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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA ANEXO-DAE-AF-07-SOLV
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL RESULTADO AF-14
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
SOLVENTACIÓN
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS INFORME PRELIMINAR
CLC COMPROBANTE
No. DE
EGRESOS CHEQUE O IMPORTE
OBSERVADO
SPEI OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO SUBTOTAL IVA TOTAL
FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
RELACIONADA CON EL CONCURSO RELACIONADA CON EL CONCURSO "CONCURSO
"CONCURSO DE COMISIONADA Y DE COMISIONADA Y COMISIONADO INFANTIL Y
CF0D98FA- COMISIONADO INFANTIL Y FORMAR PARTE FORMAR PARTE DEL PLENO NIÑAS Y NIÑOS 2023"
FOLIO 33A5-4037- VIAJES GUMI DEL PLENO NIÑAS Y NIÑOS 2023" COMO: COMO:
246 12/07/2023 ÚNICO: 400.01 03/07/2023
D-0202 14/07/2023 400.01 E-014 4 SERVICIOS DE VIAJES 344.84 55.17 400.01 400.01 -CONVOCATORIA -CONVOCATORIA 400.01
39064 8571- RFC: VGU131109MG9
PROGRAMA PROGRAMA
858501E25241
-DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS -DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS (EVIDENCIA
(EVIDENCIA FOTOGRÁFICA, PROGRAMA FOTOGRÁFICA, PROGRAMA DEL EVENTO,
DEL EVENTO, ENTREGA-RECEPCIÓN DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS CONCEPTOS
LOS CONCEPTOS FACTURADOS, ETC). FACTURADOS, ETC).
FALTA DE DOCUMENTACIÓN
JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
-PROGRAMA DEL EVENTO DENOMINADO -PROGRAMA DEL EVENTO DENOMINADO
310A3E7A- "JORNADA REGIONAL DE TRANSPARENCIA "JORNADA REGIONAL DE TRANSPARENCIA
CLAVE DE 2826-4F1B- MULTISERVICIOS BANFF 1 SERVICIO DE SILLONES DE SALA LOUNGE MUNICIPAL DE CIUDADANÍA DIGITAL Y MUNICIPAL DE CIUDADANÍA DIGITAL Y RENDICIÓN
272 28/08/2023 RASTREO:
D-0149 21/08/2023 5,162.00 E-013 5,162.00 90F5- 18/08/2023 GOURMET PARA 11 PERSONAS, RENTA DE 3 MESAS 4,450.00 712.00 5,162.00 5,162.00 RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA REGIÓN DE CUENTAS EN LA REGIÓN SURESTE DEL SISTEMA 5,162.00
87043
6AD0C1C63B6 RFC: MBG181109HZ5 EVENTO 14 DE AGOSTO 2023 SURESTE DEL SISTEMA NACIONAL DE NACIONAL DE TRANSPARENCIA" $ 5,562.01
$ 7,861.79
D TRANSPARENCIA" -SOLICITUD O REQUISICIÓN
-SOLICITUD O REQUISICIÓN -DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS (ENTREGA-
-DESTINO FINAL DE LOS RECURSOS RECEPCIÓN DE LOS CONCEPTOS FACTURADOS)
(ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS
CONCEPTOS FACTURADOS)
SUBTOTAL $ 11,162.01 $ 15,362.01 $ 9,622.43 $ 1,539.58 $ 11,162.01 $ 5,562.01
TOTAL $ 13,461.79 $ 15,362.01 $ 11,605.00 $ 1,856.79 $ 13,461.79 $ 7,861.79
NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO
ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA
Y DE CUMPLIMIENTO
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