Page 36 - OGAIPO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS
CLC
No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
EGRESOS CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
SPEI

FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA.

FOLIO F36744366-F50F- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
8 24/01/2023 ÚNICO: 21,461.72 4A31-A576-
D-052 19/01/2023 $ 21,461.72 E-05 $ 26/01/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES $ 21,461.72 $ 21,461.72 $ 21,461.72
50064 2C3C5B003255
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE ENERO DE 2023

FOLIO D1E014A5-7733- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
67 16/03/2023 ÚNICO: 21,461.72 4355-BBFE-
D-058 02/03/2023 21,461.72 E-05 23/02/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES 21,461.72 21,461.72 21,461.72
72028 7ECBA582F46D
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE FEBRERO DE 2023

FOLIO BAEDD4B9-DD18- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
93 31/03/2023 ÚNICO: 21,461.72 42DC-8BAD-
D-0226 26/03/2023 21,461.72 E-018 24/03/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES 21,461.72 21,461.72 21,461.72
7608 D9672334D3C1
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE MARZO 2023

FOLIO 67CADD78-905F- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
ÚNICO: 4938-B2C9-
D-06 02/05/2023 21,461.72 E-05 134 09/05/2023 93089 21,461.72 396680C00761 25/04/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES 21,461.72 21,461.72 21,461.72
D-0246 22/05/2023 21,461.72 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 21,461.72
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
OFICINA DE OAXACA DE ABRIL 2023 CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE
FOLIO 87809973-D4A8- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE 21,461.72
ÚNICO: 21,461.72 40D0-A3DE-
21,461.72 E-015 163 26/05/2023 49127 22/05/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES
B1DA28F15DAB
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE MAYO 2023

FOLIO 55C3088<-3C3D- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
174 31/05/2023 ÚNICO: 4DCC-9055-
D-0331 24/05/2023 21,461.72 E-020 21,461.72 61B25FE2F6E0 22/05/2022 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES, 21,461.72 21,461.72 21,461.72
45071
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE JUNIO DE 2023

FOLIO 160DF53A-E9AD- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
ÚNICO: 21,461.72 45D6-903C-
D-015 03/08/2023 21,461.72 E-01 250 08/08/2023 88034 02/08/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES 21,461.72 21,461.72 21,461.72
99C9132DF47F
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE JULIO 2023

FOLIO 1033CC75-6999- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
288 12/09/2023 ÚNICO: 21,461.72 47D8-98CB-
D-011 01/09/2023 21,461.72 E-01 16/08/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES 21,461.72 21,461.72 21,461.72
26024 89305C5299DE
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE AGOSTO 2023

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