Page 37 - OGAIPO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA. ANEXO DAE-AF-05-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-12
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
COMPROBANTE
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA BANCOS
CLC
No. DE IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA DOCUMENTACIÓN ATENDIÓ NO ATENDIÓ
EGRESOS CHEQUE O OBSERVADO FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FECHA NOMBRE CONCEPTO TOTAL
SPEI 21,461.72 21,461.72

FOLIO 2E9A0BDD-837D- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
ÚNICO: 21,461.72 4B0B-9EAD-
D-0101 08/09/2023 21,461.72 E-016 308 20/09/2023 83080 06/09/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES 21,461.72
DD958E894959
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE SEPTIEMBRE 2023

FOLIO 68B07596-7A83- ELECTRÓNICA,
374 30/10/2023 ÚNICO: 21,461.72 4AAF-935C-
D-0204 16/10/2023 21,461.72 E-010 05/10/2023 COMPUTACIÓN RENTA MENSUAL DE 21,461.72 21,461.72 21,461.72
D-039 04/12/2023 37087 E833C655DE2F 21,461.72 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 21,461.72
TELECOMUNICACIONES Y COPIADORA RICOH MP DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DOCUMENTACIÓN TOTAL DEL PROCESO Y
OFICINA DE OAXACA CORRESPONDIENTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
CORRESPONDIENTE
CLAVE DE 8EC721A1-2C56- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE 21,461.72
433 15/12/2023 RASTREO: 21,461.72 4D80-BC26-
21,461.72 E-04 23/11/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES
93933 965DF7672845
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE NOVIEMBRE 2023

CLAVE DE 76F051C3-834B- ELECTRÓNICA, RENTA MENSUAL DE NUEVE
448 15/12/2023 RASTREO: 21,461.72 4520-B95A-
D-091 05/12/2023 21,461.72 E-017 04/12/2023 COMPUTACIÓN MULTIFUNCIONALES 21,461.72 21,461.72 21,461.72
68694 0467BA6A2E86 $ 257,540.64
TELECOMUNICACIONES Y CORRESPONDIENTE AL MES

OFICINA DE OAXACA DE DICIEMBRE 2023

TOTAL $ 257,540.64 $ 257,540.64 $ 257,540.64 $ 257,540.64

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:
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C. JESÚS ANTONIO GAMA GARCÍA C. ARMANDO ÁVILA CRUZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

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