Page 38 - OGAIPO
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS, PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO. ANEXO DAE-AF- 06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-13
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.
INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN
PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE CHEQUE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
O SPEI FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
D-0200 13/10/2023 $ 519.00 E-23 373 12/10/2023 SPEI FOLIO $ 519.00 $ 519.00 COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI). COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI). $ 519.00
5,677.39
ÚNICO 28037 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA; PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA;
25,000.00
SOLICITUD O REQUISICIÓN SOLICITUD O REQUISICIÓN $ 31,196.39
$ 1,155.00
D-0178 13/12/2023 5,677.39 E-029 462 8470FE96-F713- 13/12/2023 PROPAGANDA & 5,677.39 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
SPEI CLAVE DE 4D26-A8B5- CANTIDAD 2 SERVICIO E48 GUÍA DE PROTECCIÓN DE 5,677.39 COMPROBANTE BANCARIO
35A1B022EBC5
36 14/02/2023 PUBLICIDAD COMPROBANTE BANCARIO
RASTREO 92821 DATOS PERSONALES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE
HABANA S.A DE
GENERO, IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD A TODO
C.V RFC:
COLOR, CORTE Y EMPASTADO, C/PORTADA.
PAP1902125S0
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
LA IMPRESIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA:
AAA18A7A-1360- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE COMPROBANTE BANCARIO COMPROBANTE BANCARIO
6554.00 4B8B-A05A- MARIO ALBERTO
D-022 02/02/2023 25,000.00 E-02 01/02/2023 25,000.00 25,000.00 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ; PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA ;
8C004C43C1E6 TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN
SÁNCHEZ EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA PÓLIZA DEL EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LA PÓLIZA DEL MOMENTO
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, MOMENTO DEVENGADO Y LA PÓLIZA DEL MOMENTO DEVENGADO Y LA PÓLIZA DEL MOMENTO PAGADO POR UN IMPORTE
MARTÍNEZ RFC:
PAGADO POR UN IMPORTE DE $18,446.00 DE $18,446.00
GOBIERNO ABIERTO, ARCHIVOS, REQUERIDO POR LAS
SAMM850214CX2
DIVERSAS ÁREAS DEL OGAIPO TALES COMO: LONAS,
TRÍPTICOS, CARTELES, RECONOCIMIENTOS,
INVITACIONES, SELLOS, STAND, DISPLAY, TARJETAS.
SUBTOTAL $ 31,196.39 $ 7,073.00 $ 30,677.39 $ 31,196.39
FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA
C816CAB1-7645- GOBIERNO DEL DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
1,155.00 499F-AFC0-
D-047 19/01/2023 $ 1,155.00 E-09 13 18/01/2023 SPEI CLAVE DE $ 12/01/2023 ESTADO DE CAN 1, ZZ-DERECHOS-01 PUBLICACIONES 1 PLANA- 1,155.00 $ 1,155.00 SOLICITUD DE REQUISICIONES SOLICITUD DE REQUISICIONES
2EE91945700B OAXACA RFC: $
RASTREO 41330 EVIDENCIA DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL (PERIÓDICO EVIDENCIA DE LA PUBLICACIÓN OFICIAL (PERIÓDICO OFICIAL).
3MADAA003
GEO621201KIA OFICIAL).
D-078 20/01/2023 730.80 E-013 SPEI FOLIO DA6E64BD-C615- 16/01/2023 MARTHA ELBA 730.80 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
14 24/01/2023 730.80 40F8-9A28- VILA CUETO RFC: CAN. 1 UNIDAD E48 GOMAS DE SELLOS SOLICITUD O REQUISICIÓN. SOLICITUD O REQUISICIÓN.
VICM620420V39
ÚNICO 50145 3F33A0E0D20E
D-028 03/05/2023 29,324.80 E-07 SPEI CLAVE DE 856E14E6-9DE1- 03/05/2023 ESTUDIO SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LÁPICES BLANCOS CON 29,324.80 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 29,324.80
138 15/05/2023 29324.80 48AA-BC9C- AUDIOVISUAL SERIGRAFIA A UNA TINTA 800 UNIDA DE SERVICIO; 29,324.80 TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN
GRIMALDI RFC: SERVICIO DE IMPRESIÓN EN LAPICEROS BLANCOS CON
RASTREO 14291 D5DCC947ED59 EAG220217UR8 SERIGRAFIA A UNA TINTA 800 UNIDAD DE SERVICIO. TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN
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