Page 39 - OGAIPO

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN ESTATAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

ENTIDAD FISCALIZABLE: ÓRGANO GARANTE DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DE TRANSPARENCIA, PROTECCIÓN DE DATOS, PERSONALES Y BUEN GOBIERNO DEL ESTADO. ANEXO DAE-AF- 06-SOLV
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. RESULTADO AF-13
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/21/2024.

INFORME PRELIMINAR SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO PÓLIZA CLC BANCOS COMPROBANTE
EGRESOS
IMPORTE
No. DE CHEQUE OBSERVADO OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN
O SPEI FALTANTE
NÚM. FECHA IMPORTE NÚM. NÚM. FECHA IMPORTE FOLIO FISCAL FECHA PROVEEDOR CONCEPTO TOTAL DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ NO ATENDIÓ

D-0141 22/06/2023 34,676.26 E-017 SPEI CLAVE DE 470E09B3-2A2E- 22/06/2023 MULTIMARKETING CANTIDAD 2 SERVICIO E48 GUÍA DE PROTECCIÓN DE 34,676.26 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 34,676.26
208 27/06/2023 34,676.26 4A0E-A031- Y SUMINISTROS DATOS PERSONALES PARA VICTIMAS DE VIOLENCIA DE 34,676.26 TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN
MONTTESORI RFC: GENERO, IMPRESIÓN DE ALTA CALIDAD A TODO
RASTREO 79957 3B43C78A1B49 MSM200707UB9 COLOR, CORTE Y EMPASTADO, C/PORTADA. TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN

IMPRESIÓN DE TRÍPTICOS OGAIPO TAMAÑO CARTA

SPEI, CLAVE DE AAA1094F-A0C1- MARIO ALBERTO COLOR PAPEL COUCHE 135 GRS; IMPRESIÓN DE

D-019 03/08/2023 75,260.80 E-02 251 08/08/2023 RASTREO 75260.80 411D-BEB1- 03/08/2023 SÁNCHEZ CARPETAS TAMAÑO CARTA A COLOR IMPRESA EN 75,260.80 FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 75,260.80
D-0232 20/10/2023 20/10/2023 76,542.09 75,260.80 TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN 76,542.09
95563 7043F984B346 MARTÍNEZ RFC: PAPEL SULFATADA; TRAZADOS E IMPRESIÓN PARA EL
5,000.00 TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
SAMM850214CX2 DISEÑO DE PIZARRA ROTULADA CON MEDIDA 1.20X2.50 TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN
DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
M. 76,542.09

IMPRESIÓN DE LONA DE .80 X1.80 MTRS. CALIDAD HD TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN

23165924-7A47- MARIO ALBERTO CON ACABADOS Y OJILLOS; IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
76,542.09 4FD3-8566- SOLICITUD O REQUISICIÓN
76,542.09 E-06 SPEI CLAVE DE SÁNCHEZ CREDENCIALES/GAFETES PARA INVITADOS PRENSA Y
381 25/10/2023 4E2AC9C9754B
MARTÍNEZ RFC: STAFF; IMPRESIÓN DE RECONOCIMIENTO T/CARTA A
RASTREO 88016

SAMM850214CX2 COLOR N PAPEL OPALINA; IMPRESIÓN DE CARPETAS

T/CARTAS A TODO COLOR PERSONALIZADAS.

SPEI CLAVE DE 01BAF159-D657- ACUERDO PARA SE LLEVE A CABO LA RECOPILACIÓN PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
5000.00 42CF-AE63- INTEGRIDAD, SOLICITUD O REQUISICIÓN
D-043 08/11/2023 5,000.00 E-03 399 13/11/2023 RASTREO 07/11/2023
3407807F807F EDICIÓN IMPRESIÓN PUBLICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
53885 COMPROMISO Y TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN

UN LIBRO EMBLEMA QUE PROMUEVE LOS DERECHOS PRESENTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA;
RESPONSABILIDAD SOLICITUD O REQUISICIÓN
ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
HUMANOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y
CIUDADANA RFC:

PRIVACIDAD EN LA ERA DIGITAL UNA VISIÓN DESDE EL
ICR080610FZ0

PERIODISMO GRAFICO.

SPEI CLAVE DE 8D79C7AE-051D- MARTHA ELBA CANTIDAD 5 UNIDAD H87, COLOR 54 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
8890.24 49F4-B45A- 8,890.24
D-0115 07/12/2023 8,890.24 E-021 452 15/12/2023 RASTREO 07/12/2023 VILA CUETO RFC: DATER;CANTIDAD 12 UNIDAD H87 COLOR 55 S/F; 8,890.24 8,890.24
CD2F86C4FE07 TOTALIDAD DE SALIDAS DE ALMACÉN
06335 VICM620420V39 CANTIDAD 5 UNIDAD H87, PRINTY 4927. 61,338.02
$ 287,187.21
D-0157 12/12/2023 61,338.02 E-027 SPEI CLAVE DE 085FEEF5-A2E8- 12/12/2023 DISEÑO E IMPRESIÓN DE LAPICEROS FONDO BLANCO 61,338.02 DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA; $ 318,383.60
459 15/12/2023 61338.02 47D9-9CDA- MARIO ALBERTO 61,338.02 SOLICITUD O REQUISICIÓN

RASTREO 82 2C935F23EF05 PUNTO FINO; DISEÑO E IMPRESIÓN DE MILLAR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.
SÁNCHEZ

TARJETA DE PRESENTACIÓN 9X5 CM. AMBOS LADOS A
MARTÍNEZ RFC:

COLOR CON BARNIZ UV; DISEÑO E IMPRESIÓN DE PIN
SAMM850214CX2

DISTINTIVO OGAIPO DE 6 CM.

SUBTOTAL $ 292,918.01 $ 292,918.01 $ 292,918.01 $ 287,187.21
$ 299,991.01 $ 323,595.40 $ 318,383.60
TOTAL ANEXO $ 324,114.40

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMÓ DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO

ELABORÓ: REVISÓ: AUTORIZÓ:

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C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
C. PATRICIA HERNÁNDEZ LÓPEZ C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
AUDITOR JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA FINANCIERA DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"
Y DE CUMPLIMIENTO

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