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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-DAFC-05-SEG-05
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-09
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUBCUENTA: 51221 ALIMENTOS Y UTENSILIOS
SUB-SUBCUENTA: 51221-2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
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FUENTE DE CAJA IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIDO POR ATENDER DOCUMENTACIÓN FALTANTE
PRESENTA:
* PÓLIZAS DE DIARIO NUM 003106 Y EGRESOS 001559
8,000.00 8,000.00 * ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2022
MEDIANTE LA CUAL SE AUTORIZÓ LA COMPRA DE 4 CHIVOS PARA
CONVIVIO DE LA ASAMBLEA DEL DIA DE 21 DE AGOSTO DE 2022
* DOCUMENTO DENOMINADO FACTURA DE GANADO FOLIO No. 01146,
PARTICIPACIONES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN POR LA CANTIDAD DE $10,000.00
10,000.00 (RAMO 28) - RECURSOS
003106 31/08/2022 001559 31/08/2022 10,000.00 COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL * CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE A NOMBRE DE 10,000.00 0.00
FEDERALES
GASTO. ARNULFO GUTIERREZ JARQUIN
* REPORTE FOTOGRAFICO DE 3 CHIVOS Y REPORTE DE EVENTO
2,000.00 2,000.00 REALIZADO
* 5 DOCUMENTOS DENOMINADOS RECIBOS DE EGRESOS DE FECHA 15
DE AGOSTO DE 2022 POR LA CANTIDAD DE $1,700.00 CADA UNO
* DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE EGRESOS DE FECHA 15 DE
AGOSTO DE 2022 POR LA CATIDAD DE $1,500.00
004245 25/11/2022 22,500.00 002102 25/11/2022 22,500.00 RECURSOS FISCALES 22,500.00 25/11/2022 23395 MAURO ANTONIO SANTOS 22,500.00 VENTA DE UNA VACA PRESENTA: 22,500.00 0.00
4,003.00 002162 30/11/2022 LUIS
PARTICIPACIONES * PÓLIZAS DE DIARIO NUM 004245 Y EGRESOS 002102
4,003.00 (RAMO 28) - RECURSOS
* SOLICITUD DE PRODUCTOS DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022,
FEDERALES NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
REFERENTE A LA COMRA DE UNA VACA PARA LA FIESTA PATRONAL
JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A:
* OFICIO DE NOTIFICACION DE APROBACION Y AUTORIZACION DE
* EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS
COMPRA No. MSIA/I.F./NOV/2022 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
* LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
* RECIBO DE PAGO DE FECHA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022, POR LA
22,500.00 RECURSO
CANTIDAD DE $22,500.00 POR CONCEPTO DE LA VENTA DE UNA VACA
PRESENTÓ OFICIO DE APROBACIÓN QUE
* DOCUMENTO DENOMINADO FACTURA DE GANADO FOLIO NO. 23395,
CARECE DE LAS FIRMAS Y SELLOS DEL
EXPEDIDO POR EL MUNICIPIO DE SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO,
PRESIDENTE Y SINDICO MUNICIPAL
POR LA CANTIDAD DE $22,500.00
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
* CREDENCIAL PARA VOTAR EXPEDIDA POR EL INE, CON DATOS
ILEGIBLES DEL PORTADOR
* REPORTE FOTOGRAFICO DE LA VACA ADQUIRIDA
72EB3A94-4AC3-4C5A-9395- NOELIA AMALIA VELASQUEZ 3.00 PAQUETE SABOR 600ML COCA G,
4.00 CAJA JUMEX SURTIDO LATA
18/11/2022 2,738.00 355ML C, 3.00 CAJA KING CITRUS NO PRESENTÓ
500ML G, 2.00 PAQUETE GUGAR DOCUMENTACIÓN
6E124755B88C MATUS SURTIDO 500ML G JUSTIFICATIVA DEL GASTO
RELATIVA A:
4.00 CHAROLA FRIKO SURTIDO 250ML NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * EL REQUERIMIENTO DE
320.00 4,003.00
B7DF214F-4250-4A1C-B0E5- NOELIA AMALIA VELASQUEZ JUSTIFICATIVA DEL GASTO RELATIVA A: PRODUCTOS
G * LA EVIDENCIA DEL DESTINO
18/11/2022 * EL REQUERIMIENTO DE PRODUCTOS DEL RECURSO
1.00 CHAROLA FRIKO SURTIDO 250ML * REALIZÓ EL PAGO EN
004393 30/11/2022 4,003.00 E1A09F0180F6 MATUS G, 1.00 CAJA CHECHI FRESCO 4,003.00 NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN 0.00 EFECTIVO.
SURTIDO 24/140ML, 1.00 CAJA KING
945.00 CITRUS 500ML G, 1.00 REJA SABOR * LA EVIDENCIA DEL DESTINO DEL
12OZ COCA G, 1.00 REJA COCA COLA
VIDRIO 500ML, 1.00 PAQUETE GUGAR RECURSO
SURTIDO 500ML G
* REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO.
709E48D1-4527-44C1-9A5D- NOELIA AMALIA VELASQUEZ
18/11/2022
FFF28FD1F127 MATUS
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 4/5
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
