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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
134 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO AMATLÁN ANEXO DAM-FC-13-SEG-13-13
DISTRITO: MIAHUATLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-18
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO IV, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF.)
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/007/2023
CUENTA: 5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUBCUENTA: 51351 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
SUB-SUBCUENTA: 51351-3551 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCION A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
FINANCIAMIENTO BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO PRESENTADA FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO ATENDIDO POR ATENDER
DE CUENTA BANCARIA
1 ENCAMISAR CILINDROS, 1 RECTIFICAR * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN
CIGÜEÑAL, 1 RECTIFICAR BIELAS, 1 ARMAR
PARTICIPACIONES COMPRA ORDEN DE PISTONES, 1 CHECAR BANCADA, 1 JUSTIFICATIVA DEL GASTO
PAGO SPEI 1702020, RECTIFICAR ASIENTOS, 1 INSERTAR
(RAMO 28) - BANCO MERCANTIL CLAVE DE RASTREO: AAA12546-7237- MARIA ISABEL GUIAS, 1 CALIBRACION, 1 LAVADO RELATIVA A: * LA BITACORA
RECURSOS DEL NORTE, S.A. 8846APR2202202171 4AAE-B71C- CERQUEDA QUIMICO, 1 CAMBIO DE TAPONES, 1
000536 26/02/2022 7,424.00 000285 26/02/2022 21,534.00 26/02/2022 NÚM. DE CTA: 21,534.00 28/02/2022 GARCIA 21,534.00 RECTIFICAR SUPERFICIE DE CABEZA, 1 7,424.00 * LA BITACORA PRESENTADA NO NO PRESENTA INFORMACIÓN 0.00 DEBIDAMENTE
1175189626 608289156 E2AA65AC954F PISTONES, 1 ANILLOS, 1 METAL DE 7,424.00
CENTROS, 1 METAL DE BIELAS, 16
VALVULAS DE ADMISION Y ESCAPE, 16 REQUISITADA
GUIAS DE ADMISION Y ESCAPE, 1 KIT DE
FEDERALES DISTRIBUCION, 1 JUEGO DE JUNTAS, 1 ESTA DEBIDAMENTE REQUISITADA
BOMBA DE ACEITE, 1 BOMBA DE AGUA
* EL PAGO Y CFDI INCLUYE OTROS
GASTOS
PRESENTA:
* NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN *POLIZAS DE EGRESOS
JUSTIFICATIVA DEL GASTO * SOLICITUD DE SERVICIO DE
PARTICIPACIONES COMPRA ORDEN DE RELATIVA A: AJUSTE DE MOTOR
PAGO SPEI 1803202,
(RAMO 28) - BANCO MERCANTIL CLAVE DE RASTREO: DD51F0D6-12FB- EDGARDO IVAN * LA SOLICITUD DEL SERVICIO * OFICIO DE NOTIFICACION DE * LA EVIDENCIA DEL
RECURSOS DEL NORTE, S.A. 8846APR2202203181 449C-A18D- MARTINEZ
000835 18/03/2022 9,860.00 000434 18/03/2022 9,860.00 18/03/2022 NÚM. DE CTA: 9,860.00 13/03/2022 9,860.00 1 AJUSTE DE MOTOR 2.4 16 VÁLVULAS 9,860.00 * LA AUTORIZACIÓN APROBACION Y 0.00 RESULTADO FINAL DEL
1175189626 646089186 1F1D65971DAA HERNANDEZ 9,860.00
FEDERALES CORRESPONDIENTE AUTORIZACIÓN DE SERVICIO
SERVICIO
CONTRATADO
* LA EVIDENCIA DEL RESULTADO * COMPROBANTE FISCAL
FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO DIGITAL POR INTERNET (CFDI)
* LA BITACORA DE MANTENIMIENTO * BITÁCORA DE
MANTENIMIENTO VEHICULAR
AAA1CB8E-3423- ABEL ESAU 1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE * NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN * LA EVIDENCIA DEL
4440-A652- BOHORQUEZ LUBRICANTE, BALERO DELANTERO, RESULTADO FINAL DEL
30/03/2022 1,995.00 JUSTIFICATIVA DEL GASTO PRESENTA: SERVICIO
00B7B480276B ROJAS ESTOPERNO DELANTERO,GRASA PARA 3,967.00 CONTRATADO
PARTICIPACIONES BALEROS
* REALIZÓ EL PAGO EN
1,972.00 1 AFINACIÓN DE MOTOR RELATIVA A: *POLIZAS DE EGRESOS EFECTIVO
001085 31/03/2022 3,967.00 000560 31/03/2022 3,967.00 (RAMO 28) - 3,967.00 3,967.00 * LA EVIDENCIA DEL RESULTADO * BITÁCORA DE 0.00
RECURSOS
FINAL DEL SERVICIO CONTRATADO MANTENIMIENTO VEHICULAR
FEDERALES
AAA13A68-DDAD- * LA BITACORA DE MANTENIMIENTO FIRMADA Y SELLADA
30/03/2022 47FA-A82D- * REALIZÓ EL PAGO EN EFECTIVO
54F2982C8B7E
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
