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INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAAUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
232 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-25-SEG-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE INSTITUCIÓN BANCARIA Y No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
007303 25/10/2022 15,196.00 002470 25/10/2022 15,196.00 RECURSOS FISCALES 25/10/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 15,196.00 25/10/2022 a4bdec39-cbbe- JESSICA CECILIA BLANCO SERVICIO DE RENTA DE 1000 SILLA DE PLASTICO, 15,196.00 15,196.00
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 4c69-bbc3- MENDEZ
2bb8ff93d1fb SERVICIO DE RENTA DE 2 MODULOS DE 6X10 CON
CUENTA 1132878624 8846APR2202210251954872
791 PLAFON, SERVICIO DE RENTA DE 1 MODULO DE 4X12,
15,196.00
SERVICIO DE RENTA DE 1 LONA 20X30, SERVICIO DE
RENTA DE 5 MESAS RECTANGULARES CON MANTEL
BLANCO Y CUBREMANTEL VERDE
21/12/2022 7c72fb68-35b6- JESSICA CECILIA BLANCO SERVICIO DE RENTA DE 4 MESAS RECTANGULAR NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
48c6-8ad3- MENDEZ 510.40 JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
REFERENTE A:
e55e0f891202 CON MANTEL
34,974.00 003306 34,974.00 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 34,974.00 SERVICIO DE RENTA DE TEMPLETE DE 8.54 x 3.66 A 34,974.00 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD 34,974.00
$159,842.20 NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 60 CMS DE ALTURA INCLUYE: MAMPARA DE 8.54 X DE LA CONTRATACIÓN DEL NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
009978 31/12/2022 31/12/2022 21/12/2022 2.44 MTS DE ALTURA, 2 ESCALONES Y BAMBALINA, ARRENDAMIENTO
TOTAL CUENTA 1174767746 8846APR2202212212051385 RENTA DE 200 SILLAS ACOJINADAS INCLUYE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
28) - RECURSOS FEDERALES 512 MONTAJE Y DESMONTA JE, SERVICIO DE RENTA DE 3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
PODIUM DE ACRILICO INCLUYE 2 MICROFON OS DEL RECURSO
MICROFLEX Y VINIL ADHERIBLE DEL H. 4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
34,463.60
21/12/2022 59adad46-b6cd- JESSICA CECILIA BLANCO AYUNTAMIENTO, SERVICIO DE RENTA DE CORTINA
4ab8-89e0- MENDEZ DE LONA DE 15 MTS DE LARGO Y 6 MTS DE ALTO,
SERVICIO DE RENTA DE 22 MAMPARAS DE 1.22 X 2.44
51d6785040a0 DE ALTO, SERVICIO DE ARREGLO FLORAL PARA
COLOCAR SOBRE TEMPLETE DE DOS METROS DE
LARGO, SERVICIO DE IMPRESION DE 22 LONAS DE
1.22 X 2.44 INCLUYE INSTAL ACION EN MAMPARA
$159,842.20 $159,842.20 $159,842.20 $159,842.20 $0.00 $159,842.20
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL ENTE FISCALIZADO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2022
ELABORÓ ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ
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C. DANIELA LUIS MONTAÑEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO "A"
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 2/2
