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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTE FISCALIZADO: MUNICIPIO DE SANTA MARIA ATZOMPA ANEXO DAM-FC-25-SEG-25
DISTRITO: CENTRO, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2022
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/015/2023
CUENTA: 5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUBCUENTA: 51321 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SUB-SUBCUENTA: 51321-3291 ARRENDAMIENTO DE MESAS, SILLAS, UTENSILIOS DE COCINA, MANTELERIA, LONAS, CARPAS Y SIMILARES.
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE ATENCIÓN A LOS RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES
FUENTE DE IMPORTE OBSERVACIONES
FINANCIAMIENTO OBSERVADO
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACAINSTITUCIÓN BANCARIA YNo. DE CHEQUE O
231NÚMEROFECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ATENDIÓ POR ATENDER
NÚM. DE CUENTA TRANSFERENCIA BANCARIA
000075 24/01/2022 12,760.00 000013 24/01/2022 12,760.00 RECURSOS FISCALES 24/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 12,760.00 24/01/2022 4f8c0c9f-9561- SERGIO GOMEZ CASTRO 2 SERVICIOS DE BAÑO PORTATIL POR 48 HORAS, 9 12,760.00 12,760.00
NORTE, S.A., NÚMERO DE ELECTRÓNICA 4aa7-be50- 12,760.00 31,407.00
20,184.00
CUENTA 1132878624 CLAVE DE RASTREO: 2340 cc4b665e6f7f SEVICIO DE LAVAMANOS PORTATIL POR 48 HORAS 25,554.80
19,766.40
000096 26/01/2022 31,407.00 000021 26/01/2022 31,407.00 RECURSOS FISCALES 26/01/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA 31,407.00 26/01/2022 963fb595-a214- JESSICA CECILIA BLANCO SERVICIO DE RENTA DE LONA AREA 1 DEL TEMPLO 31,407.00
NORTE, S.A., NÚMERO DE ELECTRÓNICA 42dc-998c- MENDEZ PARROQUIAL DE 20X30 (600 M2), SERVICIO DE
RENTA DE LONA AREA 2 DEL TEMPLO PARROQUIAL
CUENTA 1132878624 CLAVE DE RASTREO: 253a8a4b4186 DE 15X20 (300 M2), SERVICIO DE RENTA DE LONA
8846APR2202220126158026 AREA 3 DEL TEMPLO PARROQUIAL DE 15X20 (300
M2), SERVICIO DE RENTA DE 2 MODULOS DE 6X8
5829 31,407.00
FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL, SERVICIO DE
RENTA DE 800 SILLAS DE PLASTICO COLOR AZUL, NO PRESENTA LA DOCUMENTACIÓN
SERVICIO DE RENTA DE 3 MODULOS DE 6X8 CALLE JUSTIFICATIVA DEL GASTO REALIZADO
FRENTE AL ACCESO DE LAS OFICINAS DE REFERENTE A:
PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE RENTA DE 15
MESAS RECTANGULARES SIN MANTEL 1.SOLICITUD QUE SEÑALE LA NECESIDAD
PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA e0072e1c-6641- SERVICIO DE RENTA DE LONA AREA 1 DEL TEMPLO DE LA CONTRATACIÓN DEL NO PRESENTO DOCUMENTACIÓN
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 20,184.00 07/07/2022 4e9b-b0d6- PARROQUIAL DE 20X30 (600 M2), SERVICIO DE 20,184.00 ARRENDAMIENTO
004545 08/07/2022 20,184.00 001539 08/07/2022 20,184.00 08/07/2022 JESSICA CECILIA BLANCO RENTA DE MODULO DE 6X8 FRENTE AL AUDITORIO
CUENTA 1174767746 8846APR1202207081796691 e9eb74c60ec3 MENDEZ MUNICIPAL, SERVICIO DE RENTA DE 800 SILLAS DE
28) - RECURSOS FEDERALES 071 20,184.00
PLASTICO COLOR AZUL, SERVICIO DE RENTA DE 2
MODULOS DE 6X10 CALLE FRENTE AL ACCESO DE 2.AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
LAS OFICINAS DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE
RENTA DE 20 MESAS RECTANGULARES SIN MANTEL 3.EVIDENCIA QUE DEMUESTRE EL USO
DEL RECURSO
4.PROCESO DE CONTRATACIÓN
AAA17C85-
25,554.80 001873 25,554.80 PARTICIPACIONES (RAMO BANCO MERCANTIL DEL BCB0-45B4- EPIMENIO LORENZO FIESTA PATRONAL 920 SILLAS ,67 MESAS 7 LONAS
NORTE, S.A., NÚMERO DE 911A- AGUILAR RAMIREZ 25,554.80
005472 31/08/2022 31/08/2022 28/08/2022 CH-000099 25,554.80 31/08/2022 25,554.80
CUENTA 1174767746 UNA MESA PERDID A
28) - RECURSOS FEDERALES
D97E7DEDAC01
005794 17/09/2022 19,766.40 001946 17/09/2022 19,766.40 RECURSOS FISCALES 17/09/2022 BANCO MERCANTIL DEL TRANSFERENCIA BANCARIA 19,766.40 17/09/2022 c214bc83-09fd- JESSICA CECILIA BLANCO SERVICIO DE RENTA DE LONA AREA 1 DEL TEMPLO 19,766.40
NORTE, S.A., NÚMERO DE CLAVE DE RASTREO: 41d4-9b74- MENDEZ PARROQUIAL DE 20 X 30 (600 M2), SERVICIO DE
RENTA DE 1 MODULO DE 6X8 FRENTE AL AUDITORIO
CUENTA 1132878624 8846APR2202209171899527 e629cd6aae62 FRENTE AL AUDITORIO MUNICIPAL, SERVICIO DE
911 19,766.40 RENTA DE 800 SILLAS DE PLASTICO COLOR AZUL,
SERVICIO DE RENTA DE 2 MODULOS DE 6X10 CALLE
FRENTE AL ACCESO DE LAS OFICINAS DE
PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE RENTA DE 12
MESAS RECTANGULARES SIN MANTEL
ESTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE UN EXPEDIENTE CLASIFICADO COMO RESERVADO. 1/2
INFORME INDIVIDUAL CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL 2022
