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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A SERVICIOS
PUHS S.A DE C.V.
*COTIZACIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR SERVICIOS PUHS S.A DE C.V., EL CUAL CARECE
DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. *INVESTIGACIÓN DE
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A GRUPO MERCADO Y EL DOCUMENTO
107,346.25 COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A DE C.V.
200.00 PIEZA *COTIZACIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR GRUPO COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A DE QUE ACREDITE LA
PARANGANA BONS C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. SUFICIENCIA
GRANDE, 200.00 1.- NO PRESENTÓ *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 07 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A PRESUPUESTARIA
BBVA MÉXICO, S.A., B282655A- PIEZA JARRA DOCUMENTACIÓN SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V. *INVITACIÓN
CUENTA NÚMERO:
002715 12/05/2023 000735 12/05/2023 116,765.60 08/05/2023 116,765.60 19/05/2023 F7CF-4109- SERVICIOS PUHS 116,765.60 BONITA 2LITROS, . . . 116,765.60 JUSTIFICATIVA DEL *COTIZACIÓN DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A DE 0.00 *JUNTA DE ACLARACIONES
0119768882 94C1- SA DE CV 116,765.60
200.00 PIEZA GASTO RELATIVA A: C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.
*RECEPCIÓN Y APERTURA DE
7E33B68FDCD8 DULCERO NO. 2, * EL PROCEDIMIENTO DE *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
200.00 PIEZA BOTE CONTRATACIÓN FECHA 10 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN ECONÓMICAS
TAPARROSCA N12 DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $116,675.60 *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE EMISIÓN DE DICTAMEN
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN *NOTIFICACIÓN DEL FALLO
9,419.35 RESTRINGIDA. *EL CONTRATO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO, ACTA DE SESIÓN
EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL, COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *INVESTIGACIÓN DE
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A SERVICIOS
PUHS S.A DE C.V. MERCADO Y EL DOCUMENTO
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR SERVICIOS PUHS S.A
200.00 PIEZA DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. QUE ACREDITE LA
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A GRUPO
PALANGANA BONS COMERCIANTE ZAZIL DEL VALLE S.A DE C.V. SUFICIENCIA
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR GRUPO COMERCIANTE
GRANDE, 200.00 ZAZIL DEL VALLE S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. PRESUPUESTARIA
1.- NO PRESENTÓ
BBVA MÉXICO, S.A., 01B9C109-2166- PIEZA JARRA *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A *INVITACIÓN
CUENTA NÚMERO: SERVICIOS PUHS DOCUMENTACIÓN
002718 12/05/2023 116,765.60 000736 12/05/2023 116,765.60 09/05/2023 116,765.60 30/06/2023 116,765.60 BONITA 2LTS, . . . SUMINISTROS COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V. 0.00 *JUNTA DE ACLARACIONES
0119768882 4D09-B612- JUSTIFICATIVA DEL 116,765.60
SA DE CV 200.00 PIEZA *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 06 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR SUMINISTROS
GASTO RELATIVA A: *RECEPCIÓN Y APERTURA DE
86EC3AE56881 COMERCIALES PANTOJA S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.
116,765.60 *EL PROCEDIMIENTO DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y
DULCERO No.2, *OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE
CONTRATACIÓN ECONÓMICAS
200.00 PIEZA BOTE FECHA 10 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN
* LA SOLICITUD CARECE *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y
TAPA ROSCA Ni2 DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $116,765.60
DE LA FIRMA DEL EMISIÓN DE DICTAMEN
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE
SOLICITANTE *NOTIFICACIÓN DEL FALLO
CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN
RESTRINGIDA. *EL CONTRATO
LA SOLICITUD CARECE DE LA FIRMA DEL SOLICITANTE
*OFICIO EXPEDIENTE NÚMERO 09/05/2023 DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL SOLICITA COMPRA
DE OBSEQUIOS PARA EL 10 DE MAYO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO,DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, EVIDENCIA FOTOGRÁFICA Y COMPROBANTE DE
TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI
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