Page 176 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-35-SOL-35
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-43

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5138 SERVICIOS OFICIALES
SUBCUENTA: 51381 SERVICIOS OFICIALES
SUB-SUBCUENTA: 51381-3822 ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. DE OBSERVADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
CUENTA

EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A

BANQUETES Y CATERING LUMIERE S.A DE C.V.

*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR BANQUETES Y

CATERING LUMIERE S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR.

*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A GLAMOUR

EVENTOS Y BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V.

*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR GLAMOUR EVENTOS Y

1.- NO PRESENTÓ BANQUETES SOCIALES S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR. *INVESTIGACIÓN DE

DOCUMENTACIÓN *OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023, DIRIGIDO A MERCADO Y EL DOCUMENTO

JUSTIFICATIVA DEL PROMOTORA DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V. QUE ACREDITE LA

GASTO RELATIVA A: *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 20 DE MAYO DEL 2023 SUSCRITO POR PROMOTORA DE SUFICIENCIA

5D2836D8- 1.00 PRIMER *EL PROCEDIMIENTO DE ESPECTÁCULOS Y REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL NORTE S.A DE C.V., EL CUAL CARECE DE FIRMA Y SELLO DEL PRESUPUESTARIA

BBVA MÉXICO, S.A., 3560-47FA- BANQUETES Y ANTICIPO GRUPO CONTRATACIÓN PROVEEDOR. *INVITACIÓN
CUENTA NÚMERO: CATERING
003446 29/05/2023 200,000.00 000960 29/05/2023 200,000.00 25/05/2023 200,000.00 30/05/2023 A9EE- 200,000.00 PESADO PARA 200,000.00 * LA SOLICITUD DE LA SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE 0.00 *JUNTA DE ACLARACIONES
0119768882 LUMIERE S.A. DE 200,000.00
90AC0786C94 C.V. ACTUACIÓN EL 20 NECESIDAD DEL CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN
*RECEPCIÓN Y APERTURA DE

D DE AGOSTO 2023 SERVICIO RESTRINGIDA. PROPUESTAS TÉCNICAS Y

*LA AUTORIZACIÓN LA SOLICITUD DE LA NECESIDAD ECONÓMICAS

CORRESPONDIENTE *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PARA APROBAR LA CONTRATACIÓN Y PAGO DEL GRUPO *ANÁLISIS DE PROPUESTAS Y

*LA EVIDENCIA DE LA MUSICAL QUE AMENIZARÁ EL EVENTO DEL RODEO BAILE EN LA FESTIVIDAD PATRONAL DEL MUNICIPIO DE EMISIÓN DE DICTAMEN

REALIZACION DEL ACTO ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 19 DE MAYO DEL 2023 *NOTIFICACIÓN DEL FALLO

SOCIAL LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE *EL CONTRATO

*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O SERVICIOS DE

FECHA 22 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y AUTORIZA LA EJECUCIÓN

DEL GASTO POR UN MONTO TOTAL DE $200,000.00

LA EVIDENCIA DE LA REALIZACIÓN DEL ACTO SOCIAL

*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGRÁFICO DEL ACTO REALIZADO

ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA,

COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA BANCARIA SPEI, OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE RECURSO Y

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET.

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