Page 195 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: ASUNCIÓN NOCHIXTLAN ANEXO DAM-FC-39-SOL-39
DISTRITO: NOCHIXTLAN, OAXACA RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 33, FONDO III, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF.)

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

NOMBRE DE LA OBRA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA OBSERVACIONES ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA SOLVENTADO NO SOLVENTADO DOCUMENTACIÓN
OBRAS POR CONTRATO DOCUMENTACIÓN PRESENTADA FALTANTE

IMPORTE OBSERVADO

12352-02-25-006/05/2023 CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRADOR DEL DESARROLLO PARA EJECUTAR NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE CON FOLIO FISCAL F195B29C-2AE6-4DBE-B4BC- 1,160,333.00
ACCIONES SOCIALES (2023) (2023) NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE CON FOLIO FISCAL

73865365136D POR EL VALOR TOTAL CONTRATADO
1,160,333.00 F195B29C-2AE6-4DBE-B4BC-73865365136D POR EL VALOR

*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL F195B29C-2AE6-4DBE-B4BC-
TOTAL CONTRATADO

73865365136D DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2023 POR UN MONTO TOTAL DE $1,149,374.71

1. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE LA ESTIMACION DOS Y NO PRESENTÓ LA
DOCUMENTACIÓN QUE
INTERNET DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO FINIQUITO 200,888.57
ACREDITE EL PAGO
12353-006/10/2023 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES (2023) (2023) 200,888.57 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 3DA98759-15CA-4F6E-A875- 0.00 REALIZADO

2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL D6233AD48597 DE FECHA 08 DE MARZO DEL 2023 TIPO DE COMPROBANTE PAGO 0.00 NO PRESENTÓ LA
$1,160,333.00 DOCUMENTACIÓN QUE
PAGO REALIZADO 92,414.92
ACREDITE EL PAGO
1. NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR NO PRESENTÓ EL COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET DE LA ESTIMACION DOS Y REALIZADO

12353-02-25-006/18/2023 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTERCONECTADO CON PANELES SOLARES PARA INTERNET DE LA ESTIMACION DOS Y FINIQUITO FINIQUITO $293,303.49
POZO DE AGUA POTABLE (2023) (2023)
92,414.92 COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 9263C5BD-EB88-441B-B703-

2. NO PRESENTÓ LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL BE360BE64E2C DE FECHA 12 DE ENERO DEL 2024 POR UN MONTO DE $91,881.26

PAGO REALIZADO

TOTAL $1,453,636.49

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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