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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-45
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
*ACTA DE SESIÓN DE CABILDO PARA APROBAR EL PAGO
DE LA ADQUISICIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LA
CANASTA BÁSICA MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL
AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA 01
DE ABRIL DEL 2023.
*OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A
ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO S.A. DE
C.V., DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE
ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR ABASTECEDORA DE
BIENES DE CONSUMO VICO S.A. DE C.V.
246 ARROZ 1 KG, 35 *OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A
SOPA ITAL CARACOL
MEDIANO 200 GR, 25 SURTIABARROTES., DE FECHA 04 DE ABRIL DEL 2023.
SOPA ITTAL CODO
MEDIANO 200 GR, ..., 1. NO PRESENTÓ LA *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE
300 FRIJOL 900 GR, 35
BBVA MÉXICO, S.A., TRANSFERENCIA 5EE2D6EC-4F9E- ACEITE PATRONA 1 LT Y DOCUMENTACIÓN ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR SURTIABARROTES.
CUENTA NÚMERO: BANCARIA 25/04/2023 47F9-AA68- SURTIABARROTES 300 ACEITE PATRONA 1
002442 29/04/2023 378,990.00 000662 29/04/2023 378,990.00 29/04/2023 REF: 378,990.00 378,990.00 LT 378,990.00 JUSTIFICATIVA DEL *OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A 0.00 *EL PROCEDIMIENTO DE
0119768807 EEBC40EA8092 378,990.00
REFBNTC00873829 GASTO RELATIVA A: TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V., DE FECHA 04 DE ABRIL DEL
CONTRATACIÓN
* EL PROCEDIMIENTO DE 2023.
CONTRATACIÓN *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 05 DE
ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V.
SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
NO ACREDITÓ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS PREVISTOS
EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN ABIERTA ESTASTAL.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE
EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, DOS
HOJAS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO,
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET, OFICIO SIN
NÚMERO DE COMPRA DE PRODUCTOS BÁSICOS DE LA
CANASTA, DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE
MATERIAL, OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE
RECURSOS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y/O
SERVICIOS Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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