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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-37-SOL-37
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-46
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BBVA MÉXICO, S.A., CUENTA NÚMERO 0119768807 COMPROBANTE
FECHA
No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO DOCUMENTACIÓN
20/04/2023 TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO SOLVENTADO
002386
EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
*OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A SURTIABARROTES, DE FECHA 08
DE ABRIL DEL 2023.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR
SURTIABARROTES
*OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A ABASTECEDORA DE BIENES DE
CONSUMO VICO S.A. DE C.V., DE FECHA 08 DE ABRIL DEL 2023.
*OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR
ABASTECEDORA DE BIENES DE CONSUMO VICO S.A. DE C.V,
1. NO PRESENTÓ *OFICIO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN, DIRIGIDO A TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V., DE *INVESTIGACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN FECHA 08 DE ABRIL DEL 2023. MERCADO Y EL
200 SOPA ITTAL CODO JUSTIFICATIVA DEL GASTO *OFICIO DENOMINADO COTIZACIÓN DE FECHA 10 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR DOCUMENTO QUE
MEDIANO 200 GR, 200
SOPA ITAL MOÑITO 200 RELATIVA A: TIENDAS SUTSI S.A. DE C.V, ACREDITE LA SUFICIENCIA
GR, 200 SOPA ITAL
CARACOL MEDIANO 200 * EL PROCESO DE SIN EMBARGO, CON LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA NO ACREDITÓ EL PRESUPUESTARIA
GR, 200 SOPA ITAL
279,000.00 MOÑITO 200 GR, 200 CONTRATACIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LOS REQUISITOS *INVITACIÓN
SOPA ITAL FIDEO
CORTADO 200 GR, 200 *EL REQUERIMIENTO PARA LA PREVISTOS EN LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA. *JUNTA DE
SOPA ITAL FIDEO
TRASPASO A TERCEROS 951C93A5-21E6- DELGADO 200 GR, 98 ADQUISICIÓN DE LOS EL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS ACLARACIONES
279,000.00 21/04/2023 279,000.00 20/04/2023 463A-8636- AZUCAR ESTANDAR 50 279,000.00
279,000.00 000649 20/04/2023 SURTIABARROTES KG Y 60 SAL 50 KG 279,000.00 PRODUCTOS DEBIDAMENTE *ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PARA APROBAR EL PAGO DE LA 0.00
REF: REFBNTC00873829 8076C3428CF2 *RECEPCIÓN Y APERTURA
ADQUISICIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA MEDIANTE
FIRMADO DE PROPUESTAS
ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, DE FECHA
*LA AUTORIZACIÓN TÉCNICAS Y
04 DE ABRIL DEL 2023
CORRESPONDIENTE ECONÓMICAS
LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE
DEBIDAMENTE FIRMADA *ANÁLISIS DE PROPUESTAS
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR ADQUISICIONES DE
*LA CONSTANCIA DE Y EMISIÓN DE DICTAMEN
BIENES Y/O SERVICIOS DE FECHA 29 DE ABRIL DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE
RECEPCIÓN DEBIDAMENTE *NOTIFICACIÓN DEL FALLO
HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, APRUEBA Y AUTORIZA
FIRMADA *EL CONTRATO
LA ADQUISICIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA POR UN MONTO TOTAL
DE $ 279,000.00
LA CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DEBIDAMENTE FIRMADA
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE MATERIAL, EN EL CUAL ENTREGÓ EL SINDICO
MUNICIPAL, RECIBIÓ LA DIRECTORA DEL DIF MUNICIPAL Y AUTORIZÓ EL PRESIDENTE
MUNICIPAL, DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO.
ADICIONALMENTE PRESENTA: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR
LIQUIDAR CERTIFICADA, DOS HOJAS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO, OFICIO SIN
NÚMERO DE COMPRA DE PRODUCTOS BÁSICOS DE LA CANASTA, COMPROBANTE
FISCAL DIGITAL POR INTERNET Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
TOTAL $279,000.00 $279,000.00 $279,000.00 $279,000.00 $279,000.00 $0.00 $279,000.00
FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL A
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
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