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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-38-SOL-38
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-47

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUBCUENTA: 52431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES
SUB-SUBCUENTA: 52431-4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE IMPORTE
OBSERVADO
CAJA OBSERVACIONES SOLVENTADO NO SOLVENTADO

NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO

003439 24/05/2023 15,000.00 000959 24/05/2023 15,000.00 15,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO 15,000.00 0.00
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023, SUSCRITO POR LOS INTEGRANTES DE
LA COMISIÓN DE FESTEJOS DE LA CAPILLA DE LA SANTA CRUZ DEL MORALITO, EN EL CUAL SOLICITA EL
APOYO CON RECURSO ECONÓMICO DE $15,000.00 PARA LA FESTIVIDAD DE LA SANTISIMA TRINIDAD.
1. NO PRESENTÓ
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
DOCUMENTACIÓN
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL
15,000.00 COMPROBATORIA Y
H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN APRUEBA Y AUTORIZA EL APOYO, POR UN MONTO DE
JUSTIFICATIVA DEL
$15,000.00 PARA APOYO A LA CAPILLA DE SANTA CRUZ EL MORALITO.
GASTO
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE DINERO DE FECHA 24 DE MAYO DEL 2023, POR EL MONTO DE
$15,000.00.
*TRES FOTOCOPIAS DE CREDENCIALES PARA VOTAR.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO Y CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA.

003536 29/05/2023 30,000.00 000989 29/05/2023 30,000.00 30,000.00 NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL GASTO 30,000.00 0.00
*OFICIO SIN NÚMERO DE SOLICITUD DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2023, SUSCRITO POR LA H. COMISIÓN DE $0.00
FESTEJOS DE SAN ISIDRO LABRADOR 2022-2023, EN EL CUAL SOLICITA EL APOYO ECONÓMICO PARA
COSTEAR UNA BANDA DE MÚSICA QUE SERÁ UTILIZADA PARA LA FESTIVIDAD DEL SANTO PATRÓN.
1. NO PRESENTÓ
*OFICIO DE APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
DOCUMENTACIÓN
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023, EN EL CUAL LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL
30,000.00 COMPROBATORIA Y
H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN APRUEBA Y AUTORIZA EL APOYO.
JUSTIFICATIVA DEL
*DOCUMENTO DENOMINADO RECIBO DE DINERO DE FECHA 03 DE MAYO DEL 2023, DEBIDAMENTE FIRMADO
GASTO
POR EL SOLICITANTE.
*DOCUMENTO DENOMINADO INFORME FOTOGÁFICO EN EL CUAL HAY EVIDENCIA DEL EVENTO REALIZADO.
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA Y
FOTOPIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR.

TOTAL $45,000.00 $45,000.00 $45,000.00 $0.00 $45,000.00 $45,000.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
ELABORÓ
__________________________________________ _______________________________________
______________________________________ ______________________________________ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR AUDITOR

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