Page 192 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-36-SOL-36
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-45

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA

PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE

CAJA INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO DOCUMENTACIÓN
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO SOLVENTADO FALTANTE
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA

PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE

REQUERIDA: PÓLIZAS DIARIO, PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA

POR LIQUIDAR CERTIFICADA, ACTA DE SESIÓN

1. NO PRESENTÓ LA EXTRAORDINARIA DE CABILDO, PARA APROBAR EL APOYO

DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES PERSONAS DEL AYUNTAMIENTO DE

COMPROBATORIA DEL ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN, 23 DOCUMENTOS

GASTO RELATIVA A: DENOMINADOS RECIBO DE DINERO EN CANTIDAD DE

* LOS COMPROBANTES $78,800.00, 23 OFICIOS DE APROBACIÓN Y * LOS COMPROBANTES

FISCALES DIGITALES POR AUTORIZACIÓN DE RECURSOS POR TRANSFERENCIA, FISCALES DIGITALES POR

INTERNET POR A AYUDA ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, 21 INTERNET POR A AYUDA

006671 05/09/2023 78,800.00 001913 05/09/2023 78,800.00 78,800.00 78,800.00 OTORGADA. FOTOCOPIAS DE CREDENCIALES PARA VOTAR, 5 0.00 78,800.00 OTORGADA.

2. NO PRESENTÓ LA ACREDITACIONES EMITIDAS POR GOBIERNO DEL ESTADO, * LA SOLICITUD QUE

DOCUMENTACIÓN 6 COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET EN ESPECIFIQUE LA

JUSTIFICATIVA DEL CONCEPTO POR COMBUSTIBLE POR UN IMPORTE TOTAL NECESIDAD DEL APOYO

GASTO RELATIVA A: DE $5,018.60, 11 OFICIOS DE SOLICITUD DE APROBACIÓN Y

* LA SOLICITUD QUE AUTORIZACIÓN DE RECURSO Y 12 DOCUMENTOS

ESPECIFIQUE LA DENOMINADOS INFORME FOTOGRÁFICO DEL APOYO

NECESIDAD DEL APOYO RECIBIDO, FOTOCOPIA DE DOS NOTAS SENCILLAS, UNA

SOLICITUD DE COTIZACION., SIN EMBARGO LA

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL PRESENTADA NO CUMPLE

CON LA INFORMACIÓN OBSERVADA Y SOLICITADA.

TOTAL $703,325.00 $703,325.00 $78,800.00 $624,525.00 $624,525.00 $703,325.00 $0.00 $703,325.00

FUENTE: DOCUMENTACION PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ

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C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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