Page 226 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA TERESA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLAN

ANCHO=20 ANCHO=15 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

086-P.02 ACARREOS DE LOS MATERIALES, M3 2,758.80 1,068.30 1,690.50 $19.27 $ 32,575.94 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00 $32,575.94
ESTIMACIÓN UNO DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN
SELECCIONADOS NATURALES DE LOS QUE HAYAN PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
CFDI: 50723569- HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.

PU0000000005 TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS. a)
86C6-4760-8671-

MEDIDOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE. 1)
B6A323B78F4B

PRIMER KILOMETRO.

ESTIMACIÓN DOS 086-P.02 ACARREOS DE LOS MATERIALES, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

FINIQUITO SELECCIONADOS NATURALES DE LOS QUE HAYAN DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE

CFDI: CC01A2E6- PU0000000005 TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS. a) M3 1,230.70 662.30 568.40 $19.27 $ 10,953.07 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ ? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $10,953.07
5,517.60 2,136.60 2,461.40 $10.86 $0.00 $26,730.80
420C-4D18-803E- MEDIDOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE. 1) QUE EN LAS SIGUIENTES CALLES NO SE PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE

432181457B80 PRIMER KILOMETRO. REALIZARON LOS TRABAJOS DE ESTOS HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.

CONCEPTOS: CALLE JUAN VICTORIA (0+000.00

086-P.02 ACARREOS DE LOS MATERIALES, M3 AL 0+395.00), CALLE 1 (0+000.00 AL 0+232.00),
ESTIMACIÓN UNO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

SELECCIONADOS NATURALES DE LOS QUE HAYAN CALLE 2 (0+000.00 AL 0+269.00), CALLE 5
CFDI: 50723569- DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE

PU0000000006 TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS a) $ 26,730.80 (0+000.00 AL 0+109.00) Y CALLE 9(0+000.00 ? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN
86C6-4760-8671- AL 0+503.00).
PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
MEDIDOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE. 2)
B6A323B78F4B HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.

KILOMETROS SUBSECUENTES.

ESTIMACIÓN DOS 086-P.02 ACARREOS DE LOS MATERIALES, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
FINIQUITO SELECCIONADOS NATURALES DE LOS QUE HAYAN ? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
CFDI: CC01A2E6- PU0000000006 TENIDO UN TRATAMIENTO DE LAS MEZCLAS a) M3 2,461.40 1,324.60 2,461.40 $10.86 $ 26,730.80 HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS. $0.00 $26,730.80

420C-4D18-803E- MEDIDOS EN LOS VEHICULOS DE TRANSPORTE. 2) SUB-TOTAL $0.00 $357,328.83
16% I.V.A. $0.00 $57,172.61
432181457B80 KILOMETROS SUBSECUENTES. TOTAL $0.00 $414,501.44

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $357,328.83
16% I.V.A. $57,172.61
TOTAL
$414,501.44

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________________ _________________________________________
C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C.JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

2 DE 2