Page 225 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-14
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: REVESTIMIENTO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA SANTA TERESA

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLAN

ANCHO=20 ANCHO=15 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD

UNIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

A2 REVESTIMIENTO

ESTIMACIÓN UNO 086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
CFDI: 50723569- APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS b) PARA M3 2,894.51 1,068.30 1,826.21 $42.13 $ 76,938.09 ? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $76,938.09
PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
86C6-4760-8671- PU0000000002 LOS MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.

B6A323B78F4B CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO

MECANICO. 2) EN MATERIAL "B"

ESTIMACIÓN DOS 086-C.03 EXTRACCION DE LOS MATERIALES UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

FINIQUITO APROVECHABLES Y DE LOS DESPERDICIOS b) PARA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE

CFDI: CC01A2E6- PU0000000002 LOS MATERIALES APROVECHABLES TENDIDOS, M3 1,094.99 662.30 432.69 $42.13 $ 18,229.36 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE CONSTATÓ ? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN $0.00 $18,229.36
1,068.30 1,690.50 $73.12 $0.00 $123,609.36
420C-4D18-803E- CONFORMADOS Y AFINADOS, UTILIZANDO EQUIPO QUE EN LAS SIGUIENTES CALLES NO SE PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE

432181457B80 MECANICO. 2) EN MATERIAL "B" REALIZARON LOS TRABAJOS DE ESTOS HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.

CONCEPTOS: CALLE JUAN VICTORIA (0+000.00

AL 0+395.00), CALLE 1 (0+000.00 AL 0+232.00),

ESTIMACIÓN UNO CALLE 2 (0+000.00 AL 0+269.00), CALLE 5 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
086-C.07 OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION
(0+000.00 AL 0+109.00) Y CALLE 9(0+000.00 DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
CFDI: 50723569-
PU0000000004 Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, M3 2,758.80 $ 123,609.36 AL 0+503.00). ? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN

86C6-4760-8671- PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
CON MATERIAL BANCO.
HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS.
B6A323B78F4B

ESTIMACIÓN DOS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
DETERMINÓ QUE NO SOLVENTA EL IMPORTE
FINIQUITO 086-C.07 OPERACIÓN DE TENDIDO, CONFORMACION ? NÚMEROS GENERADORES Y EL PLANO DE LA OBRA. OBSERVADO, YA QUE CON LA DOCUMENTACIÓN
PRESENTADA NO SE PUEDE CORROBORRAR QUE SE
CFDI: CC01A2E6- PU0000000004 Y AFINAMIENTO PARA DAR EL ACABADO SUPERFICIAL, M3 1,230.70 662.30 568.40 $73.12 $ 41,561.41 HAYAN EJECUTADO LOS TRABAJOS. $0.00 $41,561.41

420C-4D18-803E- CON MATERIAL BANCO.

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