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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A APAZCO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD IMPORTE
DETERMINADO
UNIDAD
(PESOS)
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA

A2 EXCAVACIONES

EXCAVACION PARA CEPAS DE TUBERIA A MAQUINA EN M3 343.50 298.50 45.00 $607.64 $ 27,343.80 ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE SE $27,343.80 $0.00
PU-PREL- MATERIAL CLASE "C" INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE 413.05 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
EXCA-001 OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO 413.05
3.00 FOTOGRÁFICO REFERENTES A LA EXCAVACIÓN DE
PARA SU CORRECTA REALIZACION P.U.O.T. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
3.00
CEPAS.

ESTIMACIÓN UNO CARGA A MAQUINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA M3 394.97 18.08 $28.74 $ 519.62 ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE SE $519.62 $0.00
CFDI: FD313FA6- PU-PREL- EXCAVACION, VOLUMEN MEDIDO SUELTO INCLUYE: UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
71CA-4E81-9343-
3F7762886BF3 CARG- MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y FOTOGRÁFICO REFERENTES A LA CARGA A MÁQUINA
001 TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION, DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
P.U.O.T.
DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.

ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN M3 394.97 18.08 $108.05 $ 1,953.54 ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE $1,953.54 $0.00
CAMION DE VOLTEO AL 1ER. KM VOLUMEN MEDIO SUELTO 2.00 1.00 FOTOGRÁFICO REFERENTES AL ACARREO DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
PU-EXCA- MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE EN CAMIÓN DE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA MECANICA, VOLTEO.
ACAR-
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION, P.U.O.T.

A6 POZOS DE VISITA DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL

LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE

SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCALES Y TAPAS PARA PZA $10,371.05 $ 10,371.05 CONSTATÓ QUE UN POZO DE VISITA NO FOTOGRÁFICO REFERENTES AL SUMINISTRO E UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $10,371.05
PU-POZO-
FUE EJECUTADO. INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS PARA POZO DE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
POZO DE VISITA, INCLUYE DESCARGA, ACARREO Y
BROCA- VISITA.

ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES Y TODO LO
001

NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION. P.U.O.T.

POZO DE VISITA COMÚN, CUYA PROFUNDIDAD INTERIOR PZA 2.00 1.00 $14,791.75 $ 14,791.75 ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE SE $14,791.75 $0.00
(DE LA TAPA AL NIVEL DE ARRASTRE) SEA DE 2.01 A 2.50 M. FOTOGRÁFICO REFERENTES AL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN,
ESTIMACIÓN DOS COMÚN.
DE PROFUNDIDAD DE MURO DE TABICON DE 28 CM DE POZO DE VISITA
FINIQUITO DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ESPESOR ASENTADO Y AJUSTADO CON MORTERO
CFDI: E1176CF6-FEF6-
CEMENTO - ARENA PROP. 1:5, CON PLANTILLA DE
4E0C-8748-
CONCRETO HIDRAULICO F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE
DC105A41A0F9
PU-POZO- ESPESOR, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO
POZO-001 CEMENTO- ARENA PROP. 1:4 Y FORJADO DE MEDIA CAÑA
DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2, ACABADO PULIDO,
INCLUYE ESCALERA MARINA A BASE DE ESCALONES DE
VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE 40 CM. DE ANCHO,
ANCLADOS A MURO A UNA PROFUNDIDAD DE 15 CMS. Y
UNA SEPARACION DE 30 CM. INCLUYE: MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACION.

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