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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-12
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DEL PARAJE CAMINO AMATLAN

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLAN

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
UNIDAD CANTIDAD IMPORTE

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. DETERMINADO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA (PESOS)

B MULTIPLE DE DESCARGA PZA 2.00 0.00 2.00 $239.67 $ 479.34 ? NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 479.34
PZA 1.00 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCCION BUSI- 2.00
PU00018 IN GALVANIZADO DE 3" X 2" Ø, INCLUYE: MATERIALES 0.00 1.00 $385.00 $ 385.00 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL ? NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 385.00
0.00 2.00 $3,525.24 $ DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $0.00 $ 7,050.48
DE CONSUMO. LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE
NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE Fo.Go. C- CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTOS NO DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PU00019 40 DE 2" Ø X 12" CMS. (30 X 203 MM), INCLUYE

MATERIALES DE CONSUMO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE BRIDADA DE 3" PZA FUERON EJECUTADOS. ? NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN.
PU00022 7,050.48

Ø, INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO.

ESTIMACIÓN DOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA CHECK PZA 1.00 0.00 1.00 $7,242.61 $ 7,242.61 ? NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE $0.00 $ 7,242.61
CFDI: 800257E8- PU00023 PZA 2.00 1.00 DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
BD7D-4A46-BF82-
BRIDADA DE 3" Ø. DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN, POR LO QUE SE
816507ADF575 SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
PU00024
COMPUERTA DE 3" Ø. VF BRIDADA 1.00 $3,210.80 $ 3,210.80 LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE ? NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN. $0.00 $ 3,210.80

CONSTATÓ SOLO SE COLOCÓ UNA PIEZA.

C EQUIPAMIENTO $89,848.00 $ ? REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
PZA 1.00 0.00 1.00 $396.08 $ 89,848.00 DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL $89,848.00 $0.00
ARRANCADOR ENERWELL A TENSIÓN REDUCIDA TIPO 90.00 0.00 90.00 INSTALACIÓN DEL ARRANCADOR ENERWELL. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
AUTOTRANSFORMADOR CON SISTEMA E PROTEC LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE
PU00027 RANGO DE CORRIENTE 42 A 70 A, RANGO DE
POTENCIA 30-50 HP, COMO REFERENCIA FINAL CONSTATÓ QUE ESTOS CONCEPTOS NO
AEWTR+/42-70/440
FUERON EJECUTADOS.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PLANO MTS 35,647.20 ? REPORTE FOTOGRÁFICO EN EL CUAL SE APRECIA LA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $35,647.20
PU00028
COLOCACIÓN DEL CABLE. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
SUMERGIBLE ALTAMIRA 3X8 800 V

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $143,863.43 SUB-TOTAL $125,495.20 $18,368.23
16% I.V.A. $23,018.15 16% I.V.A. $20,079.23 $2,938.92
TOTAL TOTAL $145,574.43
$166,881.58 $21,307.15

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C.JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

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