Page 224 - Asuncion Nochixtlan

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-13
RESULTADO: AF-62
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMINO A APAZCO

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024

OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS LOCALIDAD: ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN

ANCHO=20 ANCHO=10 ANCHO=50 ANCHO=10 ANCHO=15 ANCHO=14 ANCHO=13 ANCHO=14 ANCHO=14 ANCHO=40 ANCHO=50 ANCHO=50 ANCHO=13 ANCHO=13
HALLAZGOS RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA ATENDIÓ NO ATENDIÓ
CANTIDAD IMPORTE
DETERMINADO
UNIDAD
(PESOS)
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO DE PAGADO SEGÚN DETERMINADA DIFERENCIA P.U. ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
PRESENTADOS DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA ESTIMACIONES EN LA REVISIÓN OBSERVADA

ESTIMACIÓN DOS A8 DESCARGAS DOMICILIARIAS ? NÚMEROS GENERADORES Y EL REPORTE

FINIQUITO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA Y EL FOTOGRÁFICO REFERENTES AL SUMINISTRO E

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA LEVANTAMIENTO REALIZADO, SE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE

CFDI: E1176CF6-FEF6- PU-DES- A BASE DE SILLETA O BOTA DE INCERCION Y CODO DE 45° PZA 15.00 14.00 1.00 $2,053.03 $ 2,053.03 CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ UNA INSTALACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA A BASE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $2,053.03 $0.00

4E0C-8748- DOM-001 DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO SERIE 25 CON COPLE CONEXIÓN DOMICILIARIA. DE SILLETA O BOTA DE INCERCIÓN Y CODO DE 45° DE

DC105A41A0F9 INTEGRAL TIPO ANGER DE (4") PARA TUBO DE 200 MM (8") P.V.C.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $57,032.79 SUB-TOTAL $57,032.79 $0.00
16% I.V.A. $9,125.25 16% I.V.A. $9,125.25 $0.00
TOTAL TOTAL
$66,158.04 $66,158.04 $0.00

ELABORÓ AUTORIZÓ

_________________________________________ _________________________________________
C. JULIO CÉSAR GARCÍA GALINDO C.JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

2 DE 2