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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100070 SALA MODULAR IZQUIERDA BOAL ALINA DE TELA COLOR GRIS
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100140 SCANNER BROTHER ADS3600W, 600X600 DPI, ESCÁNER COLOR, USB, NEGRO
INFORME PRELIMIAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION
TRES REFERENTES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR SERVICIOS PUHS S.A.
DE C.V., DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR ABASTECEDORA DE
SUMINISTROS COMERCIALES KABIL S.A DE C.V., DE
FECHA 19 DE MARZO DE 2023
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR JUÁREZ FURNITURE
1.- NO SE ENCUENTRAN CENTER DE FECHA 20 DE MARZO DEL 2023
SOPORTADOS CON LA EL RESGUARDO DEL BIEN MUEBLE
BBVA BANCOMER, S.A., TRANSPASO A E158EDCE-753B- 1 SALA MODULAR DOCUMENTACIÓN *RESGUARDO DE BIENES MUEBLES A NOMBRE DEL
NÚMERO DE CUENTA TERCEROS REFERENCIA. 32,000.00 4400-BCE7- 32,000.00 IZQUIERDA BOAL ALINA
001160 27/03/2023 32,000.00 000286 27/03/2023 32,000.00 27/03/2023 BANCARIA: 0119768807 SERVICIOS PUHS SA 32,000.00 JUSTIFICATIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DEBIDAMENTE FIRMADO 32,000.00 0.00
REFBNTC00873829 63F9576D2E5A 31/03/2023 DE TELA
GASTO RELATIVA A: *RESGUARDO DE BIENES CON NÚMERO DE FOLIO 8
DE CV
*TRES REFERENTES QUE ARROJA LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA
*EL RESGUARDO DEL BIEN SIMCA ULTRA, CORRESPONDIENTE AL ÁREA DE
MUEBLE PRESIDENCIA DE FECHA 23 DE AGOSTO DE 2024
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE
APROBACIÓN, COMPROBANTE DE TRANSFERENCIA
BANCARIA, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, RECIBO DE MATERIAL Y REPORTE
FOTOGRÁFICO
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