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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN ANEXO DAM-FC-02-SOL-02
DISTRITO: NOCHIXTLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-03
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/002/2024
CUENTA: 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
SUBCUENTA: 12411 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA
SUB-SUBCUENTA: 12411-5110100070 SALA MODULAR IZQUIERDA BOAL ALINA DE TELA COLOR GRIS
SUBCUENTA: 12413 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
SUB-SUBCUENTA: 12413-5150100140 SCANNER BROTHER ADS3600W, 600X600 DPI, ESCÁNER COLOR, USB, NEGRO
INFORME PRELIMIAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
BANCO
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
CAJA INSTITUCIÓN BANCARIA No. DE CHEQUE O NÚMERO DE FOLIO IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
Y NÚM. DE CUENTA REFERENCIA FISCAL OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
$32,000.00
SUBTOTAL $32,000.00 $32,000.00 $32,000.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ -
12413 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
1. TRES REFERENTES
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR CENTRO
ESPECIALIZADO Y PROFESIONAL EN EQUIPO DE
CÓMPUTO., DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023
*COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DESARROLLO
1. NO SE ENCUENTRA IMPLEMENTACIÓN Y SUMINISTRO DE SISTEMAS S.A
1 SCANNER BROTHER SOPORTADO CON LA DE C.V., DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023
ADS3600W,600 X
10510A46-185D- MARCO ANTONIO 600DPI, ESCÁNER DOCUMENTACIÓN *COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA DE
4A88-A841- LOPEZ VASQUEZ
000025 20/01/2023 26,770.00 000006 20/01/2023 26,770.00 26,770.00 2F32F1F734F5 19/01/2023 26,770.00 COLOR, USB, NEGRO 0.00 JUSTIFICATIVA DEL ACCESORIOS, MUEBLES Y MATERIALES PARA OFICINA X 0.00
SN: U64279M1G48255
GASTO RELATIVA A: U HOGAR OFI XPRESS S.A. DE C.V., DE FECHA 19 DE
*TRES REFERENTES ENERO DE 2023
ADICIONALMENTE PRESENTÓ: PÓLIZAS DE DIARIO,
PÓLIZA DE EGRESOS, CUENTA POR LIQUIDAR
CERTIFICADA, OFICIO DE SOLICITUD, OFICIO DE
APROBACIÓN, COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR
INTERNET, RECIBO DE MATERIAL, REPORTE
FOTOGRÁFICO Y RESGUARDOS DE BIENES.
SUBTOTAL $26,770.00 $26,770.00 $26,770.00 $0.00 $26,770.00 $0.00 $ -$ -
$58,770.00 $ 32,000.00 $ 32,000.00 $ -
TOTAL
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
C. JOSÉ DANIEL REYES GONZÁLEZ AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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