Page 39 - Cuilapam de Guerrero

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-11
DISTRITO: CENTRO, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: "AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE CUILÁPAM DE GUERRERO." RESULTADO: AF-34
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/005/2024 LOCALIDAD: COLONIA LOMAS DE SAN JUAN
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD IMPORTE RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

UNIDAD DE
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO MEDIDA PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. DETERMINADO HALLAZGOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN
ATENDIÓ NO ATENDIÓ
ESTIMACIONES OBSERVADA (PESOS) POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE PRESENTADOS

A1 LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN

CONCRETO PARA ATRAQUES HECHO EN OBRA DE F'C= 100 KG/CM2, M3 3.20 3.20 $3,940.52 $ 12,609.66 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $0.00
AGULOM09 PZA 23.00 23.00 $770.06 $ $ 12,609.66 $0.00

INCLUYE: ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

ESTIMACIÓN UNO EVIDENCIA FOTOGRÁFICA CORRESPONDIENTE A LA
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN FÍSICA NO SE ENCONTRÓ
CFDI:
EJECUCIÓN DE ESTOS CONCEPTOS EN LA ESTIMACIÓN 01
D2407A38E3074181AA8A67F SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA PARA TOMA EVIDENCIA QUE DICHO CONCEPTO SE HALLA EJECUTADO.
6435164E9 DOMICILIARIA DE 51 MM, INCLUYE: VALVULA DE INSERCION, PRUEBAS,
(UNO).

AGULOM16 17,711.38 UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE 17,711.38
DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUB-TOTAL $30,321.04 SUB-TOTAL $30,321.04 $0.00
16% I.V.A. $4,851.37 16% I.V.A. $4,851.37 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$35,172.41 $35,172.41

ELABORÓ AUTORIZÓ

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C. CELINA BRAVO VILLARREAL C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"

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