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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE OBSERVADO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS SOLVENTADO NO SOLVENTADO
$663,939.62
$414,372.71 • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
$679,673.87
$1,318,471.79 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
$739,504.26
OC-21 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE COP-FAISMUN-039-038-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 663,939.62 $ -
EUCALIPTO COLONIA SAN PEDRO LOS PINOS $636,096.51
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
$498,409.73
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
$979,463.84
$491,058.25 CONTRATADO.
$590,262.80
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN PARAJE LA $399,234.28 • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
CURVITA
OC-22 COP-FAISMUN-039-042-2023 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $ 414,372.71 $ -
COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-23 REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA DE LA COLONIA JOSÉ COP-FAISMUN-039-043-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 679,673.87 $ -
MARIA MORELOS Y PAVÓN
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
REHABILTACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA
OC-24 COP-FAISMUN-039-044-2023 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $ 1,318,471.79 $ -
COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-25 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE FILEMON COP-FAISMUN-039-059-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 739,504.26 $ -
OLEA LUNA, COL. DEL MAESTRO
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ELISEO J. PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
GRANJA ENTRE LAS CALLES JOSÉ VASCONCELOS Y RICARDO
OC-26 FLORES MAGON EN LA COLONIA DEL MAESTRO COP-FAISMUN-039-063-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 636,096.51 $ -
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-27 EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA CAMINO COP-FAISMUN-039-065-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 498,409.73 $ -
ZAPOTECO
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-28 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN EL COP-FAISMUN-039-067-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 979,463.84 $ -
NÚCLEO RURAL UNIVERSITARIO 491,058.25 $ -
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. 590,262.80 $ -
399,234.28 $ -
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE
OC-29 POLICIA RANCHO REYES COP-FAISMUN-039-069-2023 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $
COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-30 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA PRIVADA COP-FAISMUN-039-070-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $
BENITO JUÁREZ, COL. EL CALVARIO
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 20 DE • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 4 NORTE
OC-31 COLONIA EL MIRADOR COP-FAISMUN-039-071-2023 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $
COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN.
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