Page 113 - Huajuapan de León
P. 113
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE OBSERVADO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS SOLVENTADO NO SOLVENTADO
$899,883.54
$499,422.47 • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
$499,368.42
$792,584.41 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
$680,794.63
OC-01 REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COP-FAISMUN-039-001-2023 $978,310.30 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 899,883.54 $ -
AGENCIA DE POLICIA RANCHO SOLANO
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-02 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LA JOYA COP-FAISMUN-039-002-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 499,422.47 $ -
DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCIÓN
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-03 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE (BOVEDA) EN LA AGENCIA DE COP-FAISMUN-039-003-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 499,368.42 $ -
POLICIA TABACO
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN EL COLEGIO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE
OC-04 OAXACA (CECYTE) CON CLAVE 20ETC0035J COP-FAISMUN-039-004-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 792,584.41 $ -
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LAS CALLES: PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
MAGUEY, PIRUL, PROL. DE TRUJANO, NOGAL Y MEXICALI DE
OC-05 LA AGENCIA DE POLICIA AGUA DULCE. COP-FAISMUN-039-006-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 680,794.63 $ -
978,310.30 $ -
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
AGENCIA MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO YOSOCUTA
OC-06 COP-FAISMUN-039-007-2023 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $
COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE MURO GAVION EN LA AGENCIA DE • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
POLICIA RANCHO JESÚS
OC-07 COP-FAISMUN-039-008-2023 $898,496.70 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $ 898,496.70 $ -
$1,577,845.42 1,577,845.42 $ -
$1,299,983.24 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. 1,299,983.24 $ -
$399,004.46 399,004.46 $ -
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUIN DE LA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
CALLE WENCESLAO VICTORIA, DE LA COL. ANTORCHA
OC-08 POPULAR COP-FAISMUN-039-009-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-09 AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EMPERATRIZ COP-FAISMUN-039-010-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $
EN AGENCIA DE POLICIA EL CARMEN
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
AGENCIA DE POLICIA SAN NICOLAS TABERNILLAS
OC-10 COP-FAISMUN-039-016-2023 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $
COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN.
1 DE 4
