Page 110 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-29-SOL-29
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-32
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5139 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUBCUENTA: 51391 OTROS SERVICIOS GENERALES
SUB-SUBCUENTA: 51391-3993 OTROS SERVICIOS GENERALES
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO SOLVENTADO
BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA OBSERVADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA IMPORTE FECHA NÚM. PROVEEDOR IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CON FOLIO FISCAL 40C7DB49-0041-
1 E48 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA 45FE-8780-7DB200B9EF07
225 STANDS UBICADOS EN EL ÁREA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
TECHADA, 44 STANDS EN EL ÁREA DE *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 03 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE INSTALACIÓN
COCINA, ASÍ COMO, STANDS FRENTE ELÉCTRICA PARA 225 STANDS EN EL ÁREA TECHADA Y 44 STANDS EN EL ÁREA DE
AL TEATRO DEL PUEBLO, STANDS EN EL COCINA, CONEXIÓN DE 52 STANDS A TABLEROS DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS PARA
ÁREA DEL CAMPO DE FUTBOL, LA EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE ALUMBRADO
TRIFÁSICA BAJA TENSIÓN CON CABLE PÚBLICO
THW NUM. 8 Y BAJANTES A CENTRO DE *OFICIO SIN NÚMERO MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN
BANCO SANTANDER CARGA CON CABLE POR NÚMERO 12 1. NO PRESENTÓ LA LOS STANDS DE LA EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023
(MÉXICO), S.A.,
CLAVE DE RASTREO 40C7DB49-0041- ISRAEL MARTÍNEZ MARCA IUSA Y MEDIDAS CONFORME A DOCUMENTACIÓN *3 INVITACIONES A PROVEEDORES DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2023
CUENTA NÚMERO 20230717400140BET0 BAZÁN 258,680.00
015927 25/07/2023 258,680.00 005992 25/07/2023 258,680.00 15/07/2023 18000245370 258,680.00 06/07/2023 45FE-8780- 258,680.00 COMPROBATORIA Y *3 COTIZACIONES DE PROVEEDORES DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2023, CON FIRMAS 258,680.00 0.00
000482365680 PLANO EN LAS DISTINTAS ÁREAS,
7DB200B9EF07 JUSTIFICATIVA DEL GASTO *CUADRO COMPARATIVO DE LAS COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES, CON FIRMA
CONEXIÓN ELÉCTRICA DE 52 STANDS A
DEL TESORERO MUNICIPAL
TABLEROS DE SUMINISTRO ELÉCTRICO,
*ACTA DE FALLO DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2023, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBA LA
ASÍ COMO, LA VERIFICACIÓN DE
ADQUISICIÓN DEL MATERIAL CON EL PROVEEDOR ISRAEL MARTÍNEZ BAZÁN
CONDUCTORES ELÉCTRICOS EN BUEN
*CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESTADO, MANTENIMIENTO
*ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO DE FECHA 06 DE JULIO DE 2023, CON FIRMAS Y
CORRECTIVO DE INTERRUPTORES Y
SELLOS DE AUTORIZACIÓN Y DE RECIBIDO
CENTROS DE CARGA DE DISTRIBUCIÓN
*EVIDENCIA FOTOGRÁFICA QUE DEMUESTRA LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN
ELÉCTRICA EN EXPLANADA FRENTE AL
ELÉCTRICA EN LOS STANDS QUE SE OCUPARÁN EN LA EXPOFERIA HUAJUAPAN 2023
TEATRO DEL PUEBLO
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA: PÓLIZA
DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO, OFICIOS VARIOS,
COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $349,251.48 $349,251.48 $349,251.48 $349,251.48 $349,251.48 $349,251.48 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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