Page 114 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA NÚMERO DE CONTRATO IMPORTE OBSERVADO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS SOLVENTADO NO SOLVENTADO
$397,163.96
$552,777.86 • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
$782,621.71
$696,630.36 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
$424,714.13
OC-11 AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN FIDEPAL (COLONIA COP-FAISMUN-039-014-2023 $396,935.81 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 397,163.96 $ -
LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO). $699,596.85
$1,104,702.88 • SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
$322,684.88
$1,181,768.41 CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA • PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CON CLAVE: 20DPR1614O, DE
OC-12 LA AGENCIA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA AYU COP-FAISMUN-039-015-2023 PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN, OBSERVACIÓN. $ 552,777.86 $ -
COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-13 CONSTRUCCIÓN DE GALERIA FILTRANTE EN LA AGENCIA COP-FAISMUN-039-019-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 782,621.71 $ -
AHUEHUETITLÁN DE GONZÁLEZ
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-14 EQUIPAMIENTO DE POZO NORIA EN LA AGENCIA DE POLICÍA COP-FAISMUN-039-022-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 696,630.36 $ -
RANCHO RAMÍREZ
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL SECTOR LA JOYA PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
EN EL TRAMO CALLE ECUADOR Y PANAMÁ DE LA COLONIA
OC-15 LAZARO CÁRDENAS PRIMERA SECCIÓN (2ª ETAPA) COP-FAISMUN-039-026-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 424,714.13 $ -
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-16 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE BENITO COP-FAISMUN-039-028-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 396,935.81 $ -
JUÁREZ, COL. LAZARO CARDENAS PRIMERA SECCIÓN
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-17 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE COP-FAISMUN-039-032-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 699,596.85 $ -
NEVADO DE TOLUCA, COLONIA SINAHI PRIMERA SECCIÓN
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
OC-18 REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AGENCIA DE COP-FAISMUN-039-035-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 1,104,702.88 $ -
POLICÍA LA ESTANCIA
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
INDEPENDENCIA DE LA COLONIA LA SOLEDAD SEGUNDA
OC-19 SECCIÓN COP-FAISMUN-039-036-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 322,684.88 $ -
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
• PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLANEACIÓN, AUTORIZACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN,
MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS DE LA AGENCIA DE
OC-20 DOLORES COP-FAISMUN-039-037-2023 COMPROBACIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y DE LA INPECCIÓN FÍSICA REALIZADA A ESTA $ 1,181,768.41 $ -
• SE REALIZÓ LA INSPECCIÓN FÍSICA Y LEVANTAMIENTO CORRESPONDIENTE OBRA, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CONSTATANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y OPERANDO CONFORME A LO
CONTRATADO.
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