Page 112 - Huajuapan de León
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEÓN ANEXO DAM-FC-30-SOL-30
DISTRITO: HUAJUAPAN, OAXACA RESULTADO: AF-33
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
PERÍODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
RECURSO Y/O FONDO: RECURSOS FISCALES
RECURSO Y/O FONDO: RAMO 28, PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/010/2024
CUENTA: 5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUBCUENTA: 52411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
SUB-SUBCUENTA: 52411-4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA ATENCIÓN AL INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA
PÓLIZA DE DIARIO PÓLIZA DE EGRESO BANCO COMPROBANTE
INSTITUCIÓN No. DE CHEQUE O IMPORTE OBSERVACIONES DOCUMENTACIÓN PRESENTADA SOLVENTADO NO
OBSERVADO SOLVENTADO
NÚMERO FECHA IMPORTE NÚMERO FECHA IMPORTE FECHA BANCARIA Y NÚM. TRANSFERENCIA IMPORTE FECHA NÚM. BENEFICIARIO IMPORTE CONCEPTO
DE CUENTA BANCARIA
DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL GASTO
*COMPROBANTE POR CONCEPTO DE APOYO ECONÓMICO A LA C. ITZAYANA
BERENICE AGUIRRE SAN JUAN REPRESENTANTE DEL EQUIPO YANQUIS DE
SOFTBALL DEL 50 POR CIENTO PARA LA COMPRA DE 20 UNIFORMES PARA
PARTICIPAR EN LA TEMPORADA 2023, CON FIRMA DEL BENEFICIARIO
APOYO ECONÓMICO A LA C. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA DEL GASTO
ITZAYANA BERENICE AGUIRRE
SAN JUAN REPRESENTANTE DEL *OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 05 DE JULIO DE 2023, DE SOLICITUD DE
EQUIPO YANQUIS DE SOFTBALL
BANCO SANTANDER 11,600.00 1. NO PRESENTÓ LA UNIFORMES PARA EL EQUIPO YANQUIS DE SOFTBALL QUE PERTENECEN A LA
(MËXICO) S.A. DEL 50 POR CIENTO PARA LA
CHEQUE NÚMERO ITZAYANA BERENICE COMPRA DE 20 UNIFORMES DOCUMENTACIÓN LIGA MIXTECA DE BEISBOL EN HUAJUAPAN DE LEÓN, PARA PARTICIPAR EN LA
CUENTA NÚMERO 0000226 S/N PARA PARTICIPAR EN LA
015070 11/07/2023 11,600.00 005844 11/07/2023 11,600.00 18/07/2023 18000245370 11,600.00 10/07/2023 TEMPORADA 2023 11,600.00 COMPROBATORIA Y TEMPORADA 2023, SUSCRITO POR LA REPRESENTANTE DEL EQUIPO 11,600.00 0.00
AGUIRRE SAN JUAN
*OFICIO SIN NÚMERO DE FECHA 10 DE JULIO DE 2023, MEDIANTE EL CUAL SE
JUSTIFICATIVA DEL GASTO
AUTORIZA EL APOYO ECONÓMICO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES
DEL EQUIPO YANQUIS DE SOFTBALL
*CONSTANCIA DE ENTREGA DE UNIFORMES CON LA FIRMA DE RECIBIDO DE
LOS BENEFICIARIOS SE ANEXAN COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL DE LOS
MISMOS
ADICIONALMENTE PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN QUE NO LE FUE REQUERIDA:
PÓLIZA DE EGRESO, CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA, PÓLIZAS DIARIO,
OFICIOS VARIOS Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
TOTAL $92,600.00 $92,600.00 $92,600.00 $92,600.00 $92,600.00 $92,600.00 $0.00
FUENTE: DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ SUPERVISÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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C. MARTHA LILIAN HERNÁNDEZ OROZCO C. PRISMA AREMI VEGA GUTIÉRREZ C. LUCERO NANCY MIRANDA GUTIÉRREZ C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR JEFA DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA
AUDITOR FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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