Page 103 - Huautla de Jiménez
P. 103
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-14
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO,
HIDRÁULICO DE AGUA DE LLUVIA – CRUZ DE FIERRO -
OC-07 XOCHITONALCO DEL 0+000 AL 0+400 CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE • PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
AGUA DE LLUVIA, CRUZ DE FIERRO LA OBSERVACIÓN.
CTO/MHJ/041/FISMDF/023/2023 LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
• NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
OC-08 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
OC-10 HIDRÁULICO EN RÍO SANTIAGO DEL 0+000 AL 0+250 LA OBSERVACIÓN.
RÍO SANTIAGO
CTO/MHJ/041/FISMDF/025/2023 • PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO,
MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO AGUA CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE • PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
GUAYABO- LOMA MAGUEY DEL 0+000 AL 2+930 LA OBSERVACIÓN.
AGUA GUAYABO LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
CTO/MHJ/041/FAISMUN/028/2023
• NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE • PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO,
FIERRO – LOMA CHAPULTEPEC DEL 0+000 AL 4+750
OC-12 LOMA CHAPULTEC CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/005/2023 LA OBSERVACIÓN.
LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
• NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
OC-13 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, CON FIRMA Y SELLO ATENDIÓ
HIDRÁULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250. • PRESENTA AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN
AGUA DE CERRO
CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
EMBARGO, CARECE DE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
• PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, CON SELLO Y FIRMA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
DE LA EMPRESA.
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, PRESIDENTE MUNICIPAL Y DEL LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS.
DIRECTOR DE OBRAS.
• NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
• PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.
ELABORÓ AUTORIZÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
2 DE 2
