Page 102 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-14
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-44
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NÚMERO DE CONTRATO U OFICIO DE AUTORIZACIÓN NORMATIVIDAD APLICABLE
• PRESENTA AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA, SIN
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE EMBARGO, CARECE DE FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CIRCUITO GREGORIO HERRERA.
HUAUTLA DE JIMÉNEZ DE LA EMPRESA. • PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/012/2023 LA OBSERVACIÓN.
OC-01 • PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, • PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. ATENDIÓ
CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESANTANTE LEGAL DE • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
• NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE • PRESENTA ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA
SANITARIO EN CALLE INGENIERO JORGE L TAMAYO
OC-04 HUAUTLA DE JIMÉNEZ AL MUNICIPIO, SIN EMBARGO, CARECE DE SELLO Y FIRMA • PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/003/2023
DEL SUPERINTENDENTE DE OBRA. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
OC-05 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
OC-06 HIDRÁULICO EN PLAN CARLOTA DEL KM 0+250 AL KM CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE • PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. LA OBSERVACIÓN.
0+500 LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS.
HUAUTLA DE JIMÉNEZ • NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
CTO/MHJ/041/FAISMUN/016/2023
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • PRESENTA FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO,
HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ DEL 0+000 AL CARECE DE SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE • PRESENTÓ FINIQUITO DE LOS TRABAJOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
0+300. LA EMPRESA Y DEL DIRECTOR DE OBRAS. • PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. ATENDIÓ
HUAUTLA DE JIMÉNEZ • NO PRESENTA GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
CTO/MHJ/041/FISMDF/21/2023
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