Page 66 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL ANEXO DAM-VIF-SOL-02
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B" RESULTADO: AF-36
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y
GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.
• PRESENTA CALENDARIO DE EJECUCIÓN SIN EMBARGO
CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL.
• PRESENTA GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA SIN
EMBARGO CARECE DE SELLO Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD
MUNICIPAL. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA. DICTAMEN DE FACTIBILIDAD, CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA,
• PRESENTA DICTAMEN DE FACTIBILIDAD SIN EMBARGO • PRESENTÓ CALENDARIO DE EJECUCIÓN. CALENDARIO DE EJECUCIÓN, GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA,
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO CARECE DE SELLOS FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y • PRESENTÓ GENERADORES DE OBRA PROGRAMADA MEMORIA DESCRIPTIVA, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES
HIDRÁULICO EN RÍO SANTIAGO DEL 0+000 AL 0+250
OC-08 RÍO SANTIAGO DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. • PRESENTÓ DICTAMEN DE FACTIBILIDAD. DE CONSTRUCCIÓN, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ LAS GENERALIDADES DE NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/025/2023
• PRESENTA MEMORIA DESCRIPTIVA, SIN EMBARGO, • PRESENTÓ MEMORIA DESCRIPTIVA. LA INVERSIÓN Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. ASI MISMO PRESENTÓ
CARECE DE SELLOS Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL • PRESENTÓ PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA. PLANO DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICO, SIN EMBARGO, CARECE DE
Y DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA. • PRESENTÓ ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE FIRMAS Y SELLOS DE LOS QUE EN ÉL INTERVIENEN, POR LO QUE SE
• PRESENTA PLANOS DEL PROYECTO: ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCCIÓN. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
DE INGENIERÍA SIN EMBARGO CARECE DE FIRMAS DEL
PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDOR DE OBRAS Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
• PRESENTA ESPECIFICACIONES GENERALES Y
PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN SIN EMBARGO, CARECE
DE SELLOS Y FIRMAS DE LA AUTORIDAD MUNICIPAL Y DEL
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA.
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