Page 79 - Huautla de Jiménez
P. 79
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
PÚBLICA.
• NO PRESENTA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. • PRESENTÓ ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA BASES DE LICITACIÓN. • PRESENTÓ CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. EL ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA, CONVOCATORIA
• NO PRESENTA INVITACIÓN A LA LICITACIÓN. • PRESENTÓ BASES DE LICITACIÓN. A LA LICITACIÓN PÚBLICA, BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA,
OC-13 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. • PRESENTÓ INVITACIÓN A LA LICITACIÓN. INVITACIONES A LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES A LA LICITACIÓN
HIDRÁULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250. • NO PRESENTA ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. • PRESENTÓ ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA. PÚBLICA, ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA, ACTA DE JUNTA DE
AGUA DE CERRO • NO PRESENTA ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES. ACLARACIONES, ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS, DICTAMEN DE NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023 • NO PRESENTA DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. • PRESENTÓ ACTA DE APERTURA DE LAS PROPUESTAS. LAS PROPUESTAS, ACTA DE FALLO Y LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y
• NO PRESENTA ACTA DE FALLO. • PRESENTÓ DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS. ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE
• NO PRESENTA INVITACIÓN A LA CONTRALORÍA U • PRESENTÓ ACTA DE FALLO. LICITACIÓN, SIN EMBARGO NO PRESENTÓ LA INVITACIÓN A LA
ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO. • PRESENTÓ LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS CONTRALORÍA U ÓRGANO DE CONTROL INTERNO DEL AYUNTAMIENTO,
• NO PRESENTA LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN. POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL
PROCESO DE LICITACIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
10 DE 10
