Page 83 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA Y LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
MEJORAMIENTO DEL CAMINO COSECHERO AGUA • NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
GUAYABO- LOMA MAGUEY DEL 0+000 AL 2+930
OC-10 AGUA GUAYABO UNITARIOS. • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/028/2023
• NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRA. PRECIOS UNITARIOS, EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS
LOS TRABAJOS. TRABAJOS Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA,
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA DEL
MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TRAMO CRUZ DE • NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LA
FIERRO – LOMA CHAPULTEPEC DEL 0+000 AL 4+750
OC-12 LOMA CHAPULTEC UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/005/2023
• NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
LOS TRABAJOS. CORRESPONDIENTE A LA OBRA. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
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