Page 80 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA DEL
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE • NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS, LA
CIRCUITO GREGORIO HERRERA.
OC-01 HUAUTLA DE JIMÉNEZ UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/012/2023
• NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ EL
LOS TRABAJOS. CORRESPONDIENTE A LA OBRA. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LOMA BERBEL • NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA
SEGUNDA ETAPA.
OC-03 LOMA BERBEL • NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN EMBARGO, NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FAISMUN/011/2023
LOS TRABAJOS. CORRESPONDIENTE A LA OBRA. NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA Y EL
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE
GARANTÍA DE ANTICIPO .CORRESPONDIENTE A LA OBRA. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE ENCAJONAMIENTO DE DRENAJE • NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA
SANITARIO EN CALLE INGENIERO JORGE L TAMAYO
OC-04 HUAUTLA DE JIMÉNEZ • NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRAS, SIN EMBARGO, NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/003/2023
LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO NO PRESENTÓ EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA Y EL
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA CORRESPONDIENTE A LA OBRA. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE SE
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
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