Page 84 - Huautla de Jiménez
P. 84
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA, PROGRAMA GENERAL DE
HIDRAULICO EN AGUA DE CERRO DEL KM 0+850 AL 1+250.
AGUA DE CERRO • NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA
CTO/MHJ/041/FISMDF/010/2023
OC-13 LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, ASI MISMO NO ATENDIÓ
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO PRESENTÓ EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA INCOMPLETO, CARECIENDO
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA. CORRESPONDIENTE A LA OBRA. DE LA PÁGINA 5-10, POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. AUTORIZÓ
ELABORÓ
_________________________________________ _________________________________________
C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. DAVID JULIÁN SÁNCHEZ
AUDITOR
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
5 DE 5
