Page 81 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA DEL
HIDRÁULICO EN PLAN CARLOTA DEL KM 0+250 AL KM
0+500 • NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LA
HUAUTLA DE JIMÉNEZ
OC-05 CTO/MHJ/041/FAISMUN/016/2023 UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN NO ATENDIÓ
• NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA EMBARGO, NO PRESENTÓ EL PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS
LOS TRABAJOS. OBRA. TRABAJOS Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA,
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA, PROGRAMA GENERAL DE
HIDRÁULICO EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ DEL 0+000 AL
0+300. • NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO
HUAUTLA DE JIMÉNEZ
OC-06 CTO/MHJ/041/FISMDF/21/2023 UNITARIOS. • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN EMBARGO, NO PRESENTÓ TARJETAS NO ATENDIÓ
• NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y LA GARANTÍA DE ANTICIPO
LOS TRABAJOS. OBRA. CORRESPONDIENTE A LA OBRA., POR LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
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