Page 82 - Huautla de Jiménez
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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "B"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: TEOTITLÁN, OAXACA RESULTADO: AF-38
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
AUDITORÍA NÚM.: OA/CPM/012/2024
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA DEL
HIDRÁULICO DE AGUA DE LLUVIA – CRUZ DE FIERRO -
XOCHITONALCO DEL 0+000 AL 0+400 • NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
AGUA DE LLUVIA, CRUZ DE FIERRO
OC-07 CTO/MHJ/041/FISMDF/023/2023 UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA GARANTÍA NO ATENDIÓ
• NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN EMBARGO, NO
LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTÓ LA GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, POR
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO OBRA. LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
• NO PRESENTA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN SE CONSTATÓ QUE PRESENTÓ
• NO PRESENTA PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. • PRESENTÓ CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, PRESUPUESTO DE OBRA DEL
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO • NO PRESENTA TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS • PRESENTÓ PRESUPUESTO DE OBRA DEL CONTRATISTA. CONTRATISTA, TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS,
HIDRÁULICO EN RÍO SANTIAGO DEL 0+000 AL 0+250
OC-08 RÍO SANTIAGO UNITARIOS. • PRESENTÓ TARJETAS DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS. PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA GARANTÍA NO ATENDIÓ
CTO/MHJ/041/FISMDF/025/2023
• NO PRESENTA PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE • PRESENTÓ PROGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, SIN EMBARGO, NO
LOS TRABAJOS. • PRESENTÓ LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRESENTÓ LA GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA, POR
• NO PRESENTA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO Y LA OBRA. LO QUE SE DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
GARANTÍA DE ANTICIPO CORRESPONDIENTE A LA OBRA.
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