Page 146 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-08

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-50

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

OC-2 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ? GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS No. 23A3487 EMITIDA POR DORAMA, UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
? NO PRESENTÓ GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS. INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. LA OBSERVACIÓN.
? ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.
HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, ENTRE AMÉRICA
? NO PRESENTÓ ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A

E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA.
LOS BENEFICIARIOS.

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/130/2023.

MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA

OC-20 LOCALIDAD FRANCISCO JAVIER JASSO. ? NO PRESENTÓ ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
OC-22 FRANCISCO JAVIER JASSO. ? ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

LOS BENEFICIARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
OP/MMRA/FAISMUN/057/008/037/2023.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA
? PRESENTÓ ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL
LOCALIDAD EL PARAISO.
MUNICIPIO, SIN EMBARGO, CARECE DE LA FIRMA DEL ? ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO.
EL PARAÍSO.
RESPONSABLE TÉCNICO DEL PROYECTO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/219/070/2023.

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