Page 145 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-07
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A" NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA RESULTADO: AF-49
PONIENTE
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA. LOCALIDAD: MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

CANTIDAD (SIN IVA) RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI NOMBRE DE LA OBRA Y PAGADO SEGÚN DETERMINADA EN DIFERENCIA HALLAZGOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O
NÚMERO DE CONTRATO ESTIMACIONES LA REVISIÓN OBSERVADA DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS ATENDIÓ NO ATENDIÓ

DERIVADO DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR EL H.

NO PRESENTÓ CFDI CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO,
? CUERPO DE ESTIMACIÓN
DISTRITO DE JUCHITÁN, SE CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ
DE LAS LA CALLE PRIMERA PONIENTE, ENTRE AMÉRICA E INDEPENDENCIA EN LA ? REPORTE FOTOGRÁFICO
CUERPOS DE ESTIMACIÓN, NÚMEROS GENERADORES, REPORTE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE
ESTIMACIONES COLONIA LA OAXAQUEÑA $1,134,357.31 $0.00 $1,134,357.31 ? CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN. $1,134,357.31 $0.00
FOTOGRÁFICO, CROQUIS DE UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS,
CORRESPONDIENTES ? NOTAS DE BITÁCORA
NOTAS DE BITÁCORA Y PRUEBAS DE LABORATORIO, POR LO CUAL
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/130/2023. ? DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO
NO ES POSIBLE DETERMINAR QUE DICHOS TRABAJOS FUERON

EJECUTADOS.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $1,134,357.31 SUB-TOTAL $1,134,357.31 $0.00
16% I.V.A. $181,497.17 16% I.V.A. $181,497.17 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$1,315,854.48 $1,315,854.48

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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