Page 141 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-04

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-46

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA NORMATIVIDAD FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ? NO PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA

HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, ENTRE AMÉRICA E DEL MUNICIPIO. ? OFICIO DE ASIGNACIÓN DE RESIDENTE DE OBRA DEL MUNICIPIO. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
OC-2 INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA OAXAQUEÑA. ? NO PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE ? OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA. ATENDIÓ

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. DE LA CONTRATISTA. ? ESCRITO DE DISPOSICIÓN DE INMUEBLE.

OP/MMRA/FAISMUN/057/001/130/2023. ? NO PRESENTÓ ESCRITO DE DISPOSICIÓN DE INMUEBLE.

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ? PRESENTÓ OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA, SIN

HIDRÁULICO EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA

OC-3 ESPERANZA Y PINO SUAREZ EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS. MUNICIPAL. ? OFICIO DE ASIGNACIÓN DEL RESIDENTE DE OBRA UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO. ? PRESENTÓ ESCRITO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE, SIN ? ESCRITO DE LA DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE

OP/MMRA/FAISMUN/057/001/144/2023. EMBARGO, CARECE DE FIRMA Y SELLO DE LA PRESIDENTA

MUNICIPAL.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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