Page 143 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO ANEXO DAM-VIF-SOL-05

DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA RESULTADO: AF-47

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE ? DE LA ESTIMACIÓN UNO, NO PRESENTÓ EL CROQUIS DE ?DE LA ESTIMACIÓN UNO, CROQUIS DE UBICACIÓN, LAS NOTAS DE
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE
COLONIA BARRIO NUEVO. NIÑOS HEROES UBICACIÓN, LAS NOTAS DE BITACORA Y CFDI´S. BITACORA Y CFDI´S. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
MATIAS ROMERO AVENDAÑO.
OC-19 OP/MMRA/FAISMUN/057/210/191/2023. ? DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO NO PRESENTÓ LOS ?DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO, CROQUIS DE UBICACIÓN, LAS NOTAS PRESENTO CFDI´S DE LA ESTIMACIÓN DOS FINIQUITO, POR LO QUE SE NO ATENDIÓ

CROQUIS DE UBICACIÓN, LAS NOTAS DE BITÁCORA, DE BITÁCORA, GENERADORES DE OBRA. DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

GENERADORES DE OBRA Y CFDI'S.

CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA

PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ CON CCT 20DPR0237W EN LA ? NO PRESENTÓ PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ

OC-25 LOCALIDAD LOS ÁNGELES. DEL CONCRETO HIDRÁULICO. ? PRUEBA DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO. LA OBSERVACIÓN. ATENDIÓ

LOS ÁNGELES.

OP/MMRA/FAISMUN/057/002/010/2023.

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE

PÚBLICO DE 100 M3, SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD ? NO PRESENTO PRUEBAS DE CONTROL DE RESISTENCIA DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
OC-29 DONAJÍ. CONCRETO. ? PRUEBAS DE CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO. ATENDIÓ

MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.

OP/MMRA/FAISMUN/057/026/061/2023.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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