Page 144 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-06
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD EL PARAISO RESULTADO: AF-48
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 LOCALIDAD: PARAÍSO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
OBSERVACIÓN: FALTA DE EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE LOS CONCEPTOS DE OBRA.

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO VOLÚMEN IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE SEGÚN OBSERVADO P.U. DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
ESTIMACIONES
MEDIDA (PESOS)

MEJORAMIENTO DE CAMINO
1 TERRACERIAS

ESTIMACIÓN UNO 1.1 EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" EN CORTES EN M3 8960.33 8960.33 $49.57 ? REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $444,163.56 $0.00
CFDI: A72304A2-5F69- AMPLAICIÓN DE TALUDES POR MEDIOS MECÁNICOS, 3281.54 3281.54 $49.57 $ 444,163.56 DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
INCLUYE: EQUIPO, OPERACIÓN, HERRAMIENTAS Y
4CE3-8369- TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL OBSERVADO.
4C5B7F6545CD EJECUCIÓN. PRESENTADA POR EL H. AYUNTAMIENTO

DEL MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO

AVENDAÑO, DISTRITO DE JUCHITÁN, SE

EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" EN CORTES EN CONSTATÓ QUE NO PRESENTÓ EVIDENCIA
AMPLAICIÓN DE TALUDES POR MEDIOS MECÁNICOS,
ESTIMACIÓN DOS 1.1 INCLUYE: EQUIPO, OPERACIÓN, HERRAMIENTAS Y M3 FOTOGRÁFICA DE LA REALIZACIÓN DE ESTE
FINIQUITO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN. $ 162,665.94 CONCEPTO. ? REPORTE FOTOGRÁFICO DEL CONCEPTO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE $162,665.94 $0.00
CFDI: NO PRESENTÓ OBSERVADO. DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $606,829.50 SUB-TOTAL $606,829.50 $0.00
16% I.V.A. $97,092.72 16% I.V.A. $97,092.72 $0.00
TOTAL TOTAL $0.00
$703,922.22 $703,922.22

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GUSTAVO ULISES MARTÍNEZ AMAYA C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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