Page 142 - Matias Romero Avendaño

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE MATÍAS ROMERO AVENDAÑO
DISTRITO: JUCHITÁN, OAXACA
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/016/2024
NÚM. NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD
OFICIO DE AUTORIZACIÓN O NÚMERO DE CONTRATO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A BASE DE
CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE, CORRESPONDIENTES.
ENTRE AMÉRICA E INDEPENDENCIA EN LA COLONIA LA
OC-2 OAXAQUEÑA.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/130/2023.
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA AV. PRIMERA PONIENTE ENTRE CALLE VOLETA Y
OC-8 MAGNOLIA EN LA COLONIA ROBLES PONIENTE.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/038/2023.
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE
OC-9 CUAUHTÉMOC EN LA COLONIA ROBLES SUR.
MATÍAS ROMERO AVENDAÑO.
OP/MMRA/FAISMUN/057/001/048/2023.
DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE
TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA
NORMATIVIDAD APLICABLE
? NO PRESENTÓ LOS CUERPOS DE ESTIMACIONES
? NO PRESENTÓ NÚMEROS GENERADORES.
? NO PRESENTÓ REPORTE FOTOGRÁFICO
? NO PRESENTÓCROQUIS DE UBICACIÓN
? NO PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA AL CONCRETO ? NOTAS DE BITÁCORA.
? NO PRESENTÓ LAS NOTAS DE BITÁCORA.
? NO PRESENTÓ LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN
PROCTOR.
? NO PRESENTO PRUEBAS DE CONTROL DE RESISTENCIA DEL
CONCRETO
ANEXO DAM-VIF-SOL-05
RESULTADO: AF-47
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA
ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
FISCALIZABLE
? CUERPO DE ESTIMACIÓN
? NÚMEROS GENERADORES.
? REPORTE FOTOGRÁFICO UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE CONSTATÓ QUE NO
PRESENTÓ PRUEBAS DE RESISTENCIA AL CONCRETO, POR LO QUE SE NO ATENDIÓ
? CROQUIS DE UBICACIÓN DETERMINÓ QUE NO ATENDIÓ LA OBSERVACIÓN.
? DISEÑO DE PAVIMENTO RÍGIDO
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ
LA OBSERVACIÓN.
? LAS PRUEBAS DE COMPACTACIÓN PROCTOR. ATENDIÓ
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ ATENDIÓ
? PRUEBAS DE CONTROL DE RESISTENCIA DEL CONCRETO LA OBSERVACIÓN.
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