Page 29 - Matias Romero Avendaño

(…) “RESULTADO: AF-46 CON OBSERVACIÓN
“RESULTADO: AF-45 CON OBSERVACIÓN
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de
Matías Romero Avendaño, Distrito de Juchitán, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,
respecto al proceso de contratación de las obras, se constató que no presentó el contrato de obra
pública y garantía de cumplimiento, así mismo, presentó contratos de obra pública sin firma y sello
de la Síndica Hacendaria Municipal; observaciones presentes en siete obras, que se relacionan en el
anexo DAM-VIF-03.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 37 fracción II, 47, 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas Relacionados del Estado de Oaxaca.
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Por la anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:
Solicitud de aclaración.
2023-OA/CPM/016/2024-SA-12
Se requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones que se detallan
en este resultado.”
(…)
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas,
correspondiente al proceso de contratación, para atender el resultado antes transcrito,
misma que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 03.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 47, 50 y 51 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
insuficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable,
concluyendo como no solventado el resultado AF-45.
El siguiente resultado AF-46 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
(…)
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el Municipio de INFORME FINAL DE AUDITORÍA
Matías Romero Avendaño, Distrito de Juchitán, Oaxaca, de las obras incluidas en la muestra,
respecto al proceso de ejecución de las obras, se constató que no presentó el oficio de asignación
del residente de obra del Municipio, el oficio de asignación del superintendente de la contratista y el
escrito de la disposición del inmueble; así mismo, presentó el oficio de asignación del residente de
obra del Municipio y el escrito de la disposición del inmueble sin firma y sello de la Presidenta
Municipal; observaciones presentes en dos obras, como se relacionan en el anexo DAM-VIF-04.
Incumpliendo con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Por la anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
acción:
Solicitud de aclaración.
2023-OA/CPM/016/2024-SA-13
Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en
este resultado.”
(…)
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas,
correspondiente al proceso de ejecución, para atender el resultado antes transcrito, misma
que fue analizada como se detalla en el ANEXO DAM-VIF-SOL- 04.
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
suficiente la documentación e información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo
como solventado el resultado AF-46.
El siguiente resultado AF-47 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se
transcribe a continuación:
(…)
“RESULTADO: AF-47 CON OBSERVACIÓN
De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento
del Municipio de Matías Romero Avendaño, Distrito de Juchitán, Oaxaca, de las obras incluidas en
la muestra, respecto a la documentación comprobatoria, se constató que no presentó los cuerpos
de estimaciones, los números generadores, el reporte fotográfico, los croquis de ubicación, las
pruebas de resistencia al concreto, las notas de bitácora y las pruebas de compactación Proctor;
observaciones presentes en seis obras, que se relacionan en el anexo DAM-VIF-05.
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