Page 27 - Matias Romero Avendaño
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Incumpliendo con lo establecido en los artículos 46 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y         NÚM.  NOMBRE DE LA OBRA                       LOCALIDAD      NÚMERO DE CONTRATO                                       INFORME FINAL DE AUDITORÍA
            Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca; y 89 fracción VII del Presupuesto de Egresos del
            Estado de Oaxaca para el Ejercicio Fiscal 2023.                                                           OC-   CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN A         MATÍAS ROMERO  OP/MMRA/FAISMUN/057/001/144/2023
                                                                                                                      03    BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA          AVENDAÑO    OP/MMRA/FAISMUN/057/207/041/2023
            Por la anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente           CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE
            acción:                                                                                                         ESPERANZA Y PINO SUAREZ EN LA COLONIA
                                                                                                                            LÁZARO CÁRDENAS.
            Solicitud de aclaración.
                                                                                                                      OC-   CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN         COLONIA
            2023-OA/CPM/016/2024-SA-08                                                                                06    LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA           CUAUHTÉMOC.
                                                                                                                            LOCALIDAD COLONIA CUAUHTÉMOC.
            Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
            documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en              OC-   REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN A       MATÍAS ROMERO  OP/MMRA/FAISMUN/057/001/171/2023.
            este resultado.”                                                                                          23    BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN             AVENDAÑO
                                                                                                                            DIVERSAS CALLES DE LAS COLONIAS BARRIO
         (…)                                                                                                                JUAREZ NORTE, CENTRO NORTE Y BARRIO
                                                                                                                            JUAREZ SUR.
La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:                                                  Fuente: Expedientes técnicos presentados por la Entidad Fiscalizable, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Presentó en copias certificadas acta de sesión extraordinaria de cabildo para ratificar el                            Incumpliendo con lo establecido en los artículos 13 fracción I de la Ley de Disciplina Financiera de las
acta de sesión extraordinaria de cabildo de fecha 19 de abril de 2023 y acta de sesión                                Entidades Federativas y los Municipios; 4, 20 primer párrafo, 22 primer párrafo, 26 y 51 fracción IV
extraordinaria de cabildo para el acuerdo de excepción a la licitación pública y propuesta                            de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
para determinar el monto máximo para obra por adjudicación directa.
                                                                                                                      Por la anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente
Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera                             acción:
suficiente la información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como solventado
el resultado AF-41.                                                                                                   Solicitud de aclaración.

El siguiente resultado AF-42 fue emitido en el informe preliminar de auditoría, mismo que se                          2023-OA/CPM/016/2024-SA-09
transcribe a continuación:
                                                                                                                      Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la
         (…)                                                                                                          documentación que compruebe, justifique o aclare, conforme a las observaciones detalladas en
                                                                                                                      este resultado.”
            “RESULTADO: AF-42 CON OBSERVACIÓN
                                                                                                                      (…)
            De la revisión efectuada a los expedientes técnicos unitarios, proporcionados por el H. Ayuntamiento
            del Municipio Matías Romero Avendaño, Distrito de Juchitán, Oaxaca, de las obras incluidas en la          La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado
            muestra, respecto al proceso de planeación / autorización de las obras, se constató que presentó el       antes transcrito, misma que fue analizada determinando lo siguiente:
            oficio de autorización y/o aprobación, sin firma y sello de la Presidenta Municipal, así mismo, presentó
            el anexo del oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones e inversiones, sin    Respecto al proceso de planeación / autorización, presentó en copias certificadas el oficio
            firma y sello de la Presidenta Municipal, Síndico Procurador Municipal y el Responsable técnico del       de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones e inversiones y anexo del
            proyecto, observaciones presentes en tres obras, que se relacionan a continuación:                        oficio de notificación de aprobación y autorización de obras, acciones e inversiones, de las
                                                                                                                      tres obras observadas.

                                                                                                                      Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, considera
                                                                                                                      suficiente la información exhibida por la Entidad Fiscalizable, concluyendo como solventado
                                                                                                                      el resultado AF-42.

                                                                                                                                                                                                                                        25
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