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AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIHUIRO RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
LOCALIDAD: SAN ISIDRO CHIHUIRO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS
CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA
ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS
MEDIDA (PESOS)
AFINE, NIVELACIÓN Y COMPRACTACIÓN DE FONDO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO
DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES,
10401-092 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y M2 240.00 240.00 $78.56 $ REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZARON • ACTA DE ASAMBLEA DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2023, $0.00 $ 18,854.40
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 118.86 $175.50 $ 18,854.40 LOS TRABAJOS DE EXVACIÓN DE CEPA, POR LO QUE DONDE SE MANIFIESTA LA DISMINUCIÓN DEL POZO $0.00 $ 20,859.93
EJECUCIÓN. 240.00
$99.21 $ ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. CARCAMO QUE ABASTECE LA COMUNIDAD Y SE
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y EN BASE
REALIZA UNA PETICIÓN PARA PODER AMPLIAR LAS
A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA
METAS Y HACER LLEGAR EL AGUA A LA COMUNIDAD.
PÚBLICA MNM/FAISMUN/M064/OP-10/2023 DE
RELLENO DE CEPA A VOLTEO CON MATERIAL • ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE OBSERVÓ QUE
RELLENOVOLT- APISONADOR BAILARINA AL 95% DE SU PVSM DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DONDE SE
015 COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: NO SE REFLEJARON LOS AJUSTES O CAMBIOS EN LAS
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZARON MANIFIESTA LA PETICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 118.86 20,859.93 NOTAS DE BITÁCORA, NO SE REALIZÓ SOLICITUD DE
EST. DOS LOS TRABAJOS DE EXVACIÓN DE CEPA, POR LO QUE REALIZAR CAMBIOS AL PROYECTO, YA QUE EL SITIO
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, NI AUTORIZACIÓN DE
ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. DONDE SE VA A TRAER EL AGUA SE ENCUENTRA A 25
LOS MISMOS, TAMPOCO SE REFLEJARON DICHOS
KM APROX., POR TANTO, LA POBLACIÓN ESTÁ
CAMBIOS EN LA SÁBANA DE FINIQUITO, ASIMISMO,
DISPUESTA A APORTA EL 100% DE LA MANO DE OBRA
NO SE PRESENTÓ UN PRESUPUESTO DEFINITIVO, POR
A3 TUBERÍA CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR LAS METAS, EN
SUMINISTRO DE CAMA DE ARENA DE 6 CMS. DE LO QUE, LA EVIDENCIA PRESENTADA NO ATIENDE LA
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO ESTA ACTA SE APRUEBA DICHA PERTICIÓN POR
OBSERVACIÓN.
ESPESOR PARA APOYAR TUBERÍA DE AGUA POTABLE, REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZARON UNANIMIDAD DE VOTOS.
CAMARENA- COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE: M2 240.00 23,810.40 LOS TRABAJOS DE EXVACIÓN DE CEPA, POR LO QUE • PRESUPUESTO DE OBRA (POR CAMBIO DE METAS). $0.00 $ 23,810.40
028 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. • EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCIÓN.
FUENTE: EXPEDIENTE TÉCNICO PRESENTADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2023. SUB-TOTAL $715,087.92 SUB-TOTAL $0.00 $715,087.92
16% I.V.A. $114,414.07 16% I.V.A. $0.00 $114,414.07
TOTAL
$829,501.99 TOTAL $0.00 $829,501.99
UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACION Y EN BASE A LOS PROCESOS DE UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACION Y EN BASE A LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS, NO SE REALIZARO MENCIÓN DE ALGUNA CONTRATACIÓN ESTABLECIDOS, SE DETERMINO QUE NO SE NOTIFICO O SE
ELABORÓ AUTORIZÓ
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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
AUDITOR DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
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