Page 136 - Nejapa de Madero
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AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
                                   AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
                                   DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO                                                                                                                                                                             ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA                                                                                                                                                                                                               RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023                                                                                                                                                                                                                                      A
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024                                                                                                                                                                                                                                N
                                                                                                                                                                                                                                                                   E
                                                                                                                                                                                 RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA                                     X
                                                                                                                                                                                                                                                                   O

NÚM.  NOMBRE DE LA OBRA                                 DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE                                         ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD        VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS           STATUS
      LOCALIDAD                                         TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA                                                                              FISCALIZABLE
      NÚMERO DE CONTRATO                                NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-1  CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS                                                                  ENTREGA-RECEPCIÓN    DEL                                                           UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA  ATENDIÓ
      CALLES VALBUENA, CONSTANTINO JIMENEZ, PANAMA,                                                                                                • ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO   OBSERVACIÓN.

                                                                                             • NO PRESENTÓ ACTA
      ECUADOR Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL

                                                                                             CONTRATISTA AL MUNICIPIO
      CAMARON
      MNM/FAISMUN/M064/OP-01/2023

OC-2  REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL "IEBO 203",                                                                                  • AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.                            UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA  ATENDIÓ
      CLAVE:20ETH0203K. EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE                                                                                                                                                       OBSERVACIÓN.

                                                                                             • NO PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
      MADERO.
      MNM/FAISMUN/M064/OP-02/2023

      CONSTRUCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE

OC-3  EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: • PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A                                 • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS.   UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA  ATENDIÓ
                                                                                                                                                                                                           OBSERVACIÓN.
      20DTV0939M, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS         LOS BENEFICIARIOS SIN LA FIRMA DEL COMITÉ DE OBRAS.

      MNM/FAISMUN/M064/OP-03/2023

OC-5  CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA                                                                     ENTREGA-RECEPCIÓN    DEL                                                           UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA  ATENDIÓ
                                                                                             • NO PRESENTÓ ACTA                                    • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO.  OBSERVACIÓN.

      LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIHUIRO
                                                                                             CONTRATISTA AL MUNICIPIO.

      MNM/FAISMUN/M064/OP-10/2023

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.                                                                                                                REVISÓ Y AUTORIZÓ
                                                 ELABORÓ

         ______________________________________                                                                                                                                                                                        ________________________________
      C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO                                                                                                                                                                                             C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
                                                                                                                                                                                                                                DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
                            AUDITOR

                                                                                                                                             1 DE 1
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