Page 136 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-VIF-SOL-03
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-36
CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023 A
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024 N
E
RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA X
O

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

OC-1 CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS ENTREGA-RECEPCIÓN DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CALLES VALBUENA, CONSTANTINO JIMENEZ, PANAMA, • ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO OBSERVACIÓN.

• NO PRESENTÓ ACTA
ECUADOR Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL

CONTRATISTA AL MUNICIPIO
CAMARON
MNM/FAISMUN/M064/OP-01/2023

OC-2 REHABILITACION DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL "IEBO 203", • AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
CLAVE:20ETH0203K. EN LA LOCALIDAD DE NEJAPA DE OBSERVACIÓN.

• NO PRESENTÓ AVISO DE TERMINACIÓN DE LA OBRA.
MADERO.
MNM/FAISMUN/M064/OP-02/2023

CONSTRUCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE

OC-3 EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: • PRESENTÓ ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL MUNICIPIO A LOS BENEFICIARIOS. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
20DTV0939M, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS LOS BENEFICIARIOS SIN LA FIRMA DEL COMITÉ DE OBRAS.

MNM/FAISMUN/M064/OP-03/2023

OC-5 CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA ENTREGA-RECEPCIÓN DEL UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
• NO PRESENTÓ ACTA • ACTA ENTREGA RECEPCIÓN DEL CONTRATISTA AL MUNICIPIO. OBSERVACIÓN.

LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIHUIRO
CONTRATISTA AL MUNICIPIO.

MNM/FAISMUN/M064/OP-10/2023

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023. REVISÓ Y AUTORIZÓ
ELABORÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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