Page 134 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO ANEXO DAM-VIF-SOL-01
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA RESULTADO: AF-31

CUENTA PÚBLICA AUDITADA: 2023

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024

RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORÍA

NÚM. NOMBRE DE LA OBRA DOCUMENTACIÓN NO PRESENTADA EN EL EXPEDIENTE ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS POR LA ENTIDAD VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS STATUS
LOCALIDAD TÉCNICO UNITARIO DE OBRA O QUE NO CUMPLE CON LA FISCALIZABLE
NÚMERO DE CONTRATO NORMATIVIDAD APLICABLE

CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LAS

CALLES VALBUENA, CONSTANTINO JIMENEZ, PANAMA, • NO PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA
OBSERVACIÓN.
OC-1 ECUADOR Y LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD DE EL GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN. • PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. ATENDIÓ

CAMARON • NO PRESENTÓ PERMISO DE CONSTRUCCIÓN.

MNM/FAISMUN/M064/OP-01/2023

CONSTRUCION DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICION DE • PRESENTÓ CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y • CÉDULA DE INFORMACIÓN BÁSICA Y GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN.

OC-3 EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE: GENERALIDADES DE LA INVERSIÓN, PRESUPUESTO DE OBRA, • PRESUPUESTO DE OBRA. UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN, SE DETERMINÓ QUE ATENDIÓ LA ATENDIÓ
OBSERVACIÓN.
20DTV0939M, EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS GENERADORES DE OBRA Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN, SIN • GENERADORES DE OBRA.

MNM/FAISMUN/M064/OP-03/2023 LA FIRMA DEL RESPONSABLE TÉCNICO. • CALENDARIO DE EJECUCIÓN.

FUENTE: EXPEDIENTES TÉCNICOS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023.

ELABORÓ REVISÓ Y AUTORIZÓ

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C. GERMÁN ADRIÁN GONZÁLEZ SALGADO C. JOSÉ MIGUEL MÁRQUEZ SÁNCHEZ
DIRECTOR DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"
AUDITOR

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