Page 137 - Nejapa de Madero

AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA MUNICIPAL "A"

ENTIDAD FISCALIZABLE: MUNICIPIO DE NEJAPA DE MADERO MODALIDAD: CONTRATO ANEXO DAM-VIF-SOL-04
DISTRITO: YAUTEPEC, OAXACA NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO CHIHUIRO RESULTADO: AF-37
CUENTA PÚBLICA AUDITADA:
LOCALIDAD: SAN ISIDRO CHIHUIRO
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPM/019/2024
OBSERVACIÓN: VOLÚMENES DE OBRA PAGADOS NO EJECUTADOS

CANTIDAD RESULTADOS PARA EL INFORME FINAL DE AUDITORIA

ESTIMACIÓN Y CFDI CLAVE CONCEPTO UNIDAD PAGADO SEGÚN DIFERENCIA P.U. IMPORTE HALLAZGOS ARGUMENTO Y/O DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS VALORACIÓN DEL ARGUMENTO Y/O ATENDIÓ NO ATENDIÓ
DE ESTIMACIONES OBSERVADA DETERMINADO DOCUMENTACIÓN PRESENTADOS

MEDIDA (PESOS)

A RED DE AGUA ENTUBADA
A2 TERRACERIAS

EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO
196,593.28 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZÓ ESTE
EXCAVMAQ- TIPO II EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A -1.50 MTS. M3 884.40 884.40 $222.29 $ $0.00 $ 196,593.28
013 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y M2 1608.00 CONCEPTO. $0.00 $ 126,324.48
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 796.43 $0.00 $ 139,773.47
1608.00 $0.00 $ 159,529.68
EJECUCIÓN. 132.00 $0.00 $ 29,342.28

AFINE, NIVELACIÓN Y COMPRACTACIÓN DE FONDO DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO
DE LA EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES, • ACTA DE ASAMBLEA DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2023,
INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZARON
EJECUCIÓN.
126,324.48 LOS TRABAJOS DE EXVACIÓN DE CEPA, POR LO QUE DONDE SE MANIFIESTA LA DISMINUCIÓN DEL POZO

10401-092 1608.00 $78.56 $ CARCAMO QUE ABASTECE LA COMUNIDAD Y SE
796.43 $175.50 $
1608.00 ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. REALIZA UNA PETICIÓN PARA PODER AMPLIAR LAS UNA VEZ ANALIZADA LA DOCUMENTACIÓN Y EN BASE
$99.21 $
METAS Y HACER LLEGAR EL AGUA A LA COMUNIDAD. A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

RELLENO DE CEPA A VOLTEO CON MATERIAL • ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL PÚBLICA MNM/FAISMUN/M064/OP-10/2023 DE
PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SE OBSERVÓ QUE
RELLENOVOLT- APISONADOR BAILARINA AL 95% DE SU PVSM DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2023, DONDE SE
015 COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS. INCLUYE: NO SE REFLEJARON LOS AJUSTES O CAMBIOS EN LAS
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y TODO LO MANIFIESTA LA PETICIÓN DE LA COMUNIDAD PARA
EST. UNO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. M3 139,773.47 REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZARON REALIZAR CAMBIOS AL PROYECTO, YA QUE EL SITIO NOTAS DE BITÁCORA, NO SE REALIZÓ SOLICITUD DE
LOS TRABAJOS DE EXVACIÓN DE CEPA, POR LO QUE TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, NI AUTORIZACIÓN DE

ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO. DONDE SE VA A TRAER EL AGUA SE ENCUENTRA A 25
LOS MISMOS, TAMPOCO SE REFLEJARON DICHOS
KM APROX., POR TANTO, LA POBLACIÓN ESTÁ
CAMBIOS EN LA SÁBANA DE FINIQUITO, ASIMISMO,
DISPUESTA A APORTA EL 100% DE LA MANO DE OBRA
NO SE PRESENTÓ UN PRESUPUESTO DEFINITIVO, POR
A3 TUBERÍA CON EL PROPÓSITO DE AUMENTAR LAS METAS, EN
SUMINISTRO DE CAMA DE ARENA DE 6 CMS. DE LO QUE, LA EVIDENCIA PRESENTADA NO ATIENDE LA
DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO ESTA ACTA SE APRUEBA DICHA PERTICIÓN POR
OBSERVACIÓN.
ESPESOR PARA APOYAR TUBERÍA DE AGUA POTABLE, REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZARON UNANIMIDAD DE VOTOS.

CAMARENA- COMPACTADA CON PISON MANUAL, INCLUYE: M2 159,529.68 LOS TRABAJOS DE EXVACIÓN DE CEPA, POR LO QUE • PRESUPUESTO DE OBRA (POR CAMBIO DE METAS).
M3
028 MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y • EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO.

EJECUCIÓN.
A2 TERRACERIAS

EXCAVACIÓN DE CEPA A MÁQUINA EN MATERIAL DERIVADO DE LA INSPECCIÓN Y EL LEVANTAMIENTO
REALIZADO, SE CONSTATÓ QUE NO SE REALIZARON
EXCAVMAQ- TIPO II EN UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A -1.50 MTS. 132.00 $222.29 $ 29,342.28
013 INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, Y LOS TRABAJOS DE EXVACIÓN DE CEPA, POR LO QUE
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ESTE CONCEPTO NO FUE EJECUTADO.

EJECUCIÓN.

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